Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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CIG Oggetto Imp.
Aggiudicato
imp.
liquidato
Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari
277964724 Servizio di raccolta R.S.U. e di Igiene Urbana - Proroga mesi tre e proroga dal 01/04/2018 dal 30/04/2018 € 675.767,91 € 477.231,39 01/01/2018 30/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DUSTY - Servizio Igiene Ambientale - CF: 3386300879 DUSTY - Servizio Igiene Ambientale - CF: 3386300879
64972536C9 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ00067131, PJ00074987, PJ00082927, PJ00086920, PJ00090810, PJ00094547, PJ00098575, PJ00102643, PJ00102643, PJ00110792, Pj00118806, PJ00122905, PJ00146163, PJ00126932, PJ00224762, PJ00142070, PJ00304596 € 769,03 € 755,48 17/03/2017 21/03/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Kuwait Petroleum Italia S.p.A - Roma - CF: 891951006 Kuwait Petroleum Italia S.p.A - Roma - CF: 891951006
Z221C5519A Servizio di assistenza tecnica e manutentiva degli impianti di sollevamento dei pozzi trivellati comunali a servizio della rete di distribuzione del Centro Urbano e di S.M. del Focallo. € 39.991,00 € 19.611,60 01/01/2018 31/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Centro Luce s.r.l. - Ispica - CF: 1172420885 / Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886 / C.G.M. di Gieri Claudio - CF: GRICLD71P09Z133H / Barone Francoesco s.r.l. - CF: 1493220881 / Terra Francesco - CF: 523120889 Terra Francesco - CF: 523120889
ZOB22D7DOE Affidamento diretto per la fornitura di n. 5 hrd disk esterni, per i PC in dotazione all'ufficio di Segreteria Generale, alla ditta SoftSystem di Miracula Orazio. Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Comunale. Codice CIG ZOB22D7DOE € 306,89 € - 20/03/2018 23/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 / Soft System di Miracula - CF: 1205750886 / Giannone Computers - CF: 1170160889 / Dafa System S.N.C. di Fratantonio David e Fabio - CF: 1316530888 Soft System di Miracula - CF: 1205750886
Z0923611BF Aggiudicazione definitiva ed efficacia della copertura assicurativa "R.C.A. ARD AUTOPARCO" per anni uno dal 30.04.2018 al 30.04.2019 alla compagnia Reale Mutua Ag. Cappello e Battaglia srl da Ragusa; Importo complessivo € 20.439,29- CIGZ0923611BF € 20.439,29 € - 30/04/2018 30/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Reale Mutua Ass. Ag. Gen. Ragusa - CF: 875360018 / Generali Italia/Divisione Lioyd Italico- Agen. Palermo - CF: 409920584 / Unipol SAI - Divisione Fondiaria - Ag. Generale di Ragusa - CF: 1424370888 / Zurich - Ag. Di Siracusa - CF: 1870810890 / Sara Assiscurazioni - Ag. di Siracusa - CF: 1494260894 / Allianz assicurazioni Ag. di Catania - CF: 3071420875 Reale Mutua Ass. Ag. Gen. Ragusa - CF: 875360018
ZCA217EA92 Affidamento assistenza tecnica protocollo informatico alla ditta Digital Tech S.r.l. dal 01.07.2018 al 31.12.2018. Codice CIG: ZCA217EA92 € 713,70 € - 01/07/2018 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Digital Tech S.r.l . - Leonforte - CF: 1031990862 Digital Tech S.r.l . - Leonforte - CF: 1031990862
Z542427FF9 Impegno di spesa e liquidazione alla Cooperativa Sociale Esistere. Anticipazione all'Economo € 268,79 € 268,79 03/07/2018 17/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Cooperativa Sociale Esistere - Ragusa - CF: 92004420888 Cooperativa Sociale Esistere - Ragusa - CF: 92004420888
Z88259D060 Intervento di ripristino dell'impianto ascensore ubicato nella sede comunale di Palazzo Bruno. Affidamento incarico alla ditta Sortino Ascensori srl e impegno di spesa. € 6.740,00 € - 01/11/2018 28/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882 SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882
Z8223EC797 ACQUISTO DI UN AUTOVETTURA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTI I COMPITI ISTITUZIONALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE € 18.000,00 € - 21/06/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SCAR S.p.A. - CF: 27070887 SCAR S.p.A. - CF: 27070887
Z3B23FB265 FORNITURA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI MODELLO EUROPEO € 220,00 € -

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EDK/MYO s.r.l. - Torriana - CF: 3222970406 / Maggioli S.p.A.-Santarcangelo di Romagna - CF: 2066400405 EDK/MYO s.r.l. - Torriana - CF: 3222970406
Z3524EAE55 servizio di assistenza, cura e mantenimento cani randagi di proprietà del Comune € 8.250,00 € 8.212,06

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE - CF: 3246561207 ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE - CF: 3246561207
Z1B2514CD4 SERVIZIO DI ASSISTENZA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ISPICA € 27.768,00 € -

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DOG PROFESSIONAL - CF: 950830885 DOG PROFESSIONAL - CF: 950830885
Z8D2517D34 SERVIZIO DI ASSISTENZA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ISPICA € 25.896,00 € -

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE - CF: 3246561207 ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE - CF: 3246561207
Z2C2517D88 SERVIZIO DI ASSISTENZA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ISPICA € 27.300,00 € -

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Soc. Coop. MAIA - Ragusa - CF: 887020881 Soc. Coop. MAIA - Ragusa - CF: 887020881
Z33261C764 acquisto di una fotocamera digitale compatta € 163,93 € 163,93 28/11/2018 17/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Bruno Euronics - CF: 183090887 / Centro Coel di Roccasalva - CF: 1154310880 / Unieuro Vindigni - CF: 66490889 Bruno Euronics - CF: 183090887
Z3C262CCA9 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PIEMME GRANDI UTENTI € 1.700,00 € - 01/01/2019 31/12/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Sapidata S.p.A. - CF: 206560880 Sapidata S.p.A. - CF: 206560880
Z252631CBE ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE € 680,00 € - 10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TIRO A SEGNO NAZIONALE - CF: 92013810889 TIRO A SEGNO NAZIONALE - CF: 92013810889
Z892635BF9 IMPEGNO DI SPESA- SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E GIACENTI NELLA DEPOSITERIA DELLA SOCIETÀ AUTODEMO DI F. GAMBUZZA & C. € 2.552,15 € - 22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AUTODEMO DI F. GAMBUZZA & C SAS - CF: 973080880 AUTODEMO DI F. GAMBUZZA & C SAS - CF: 973080880
Z4E21B67B1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.4 IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI € 2.777,05 € - 18/12/2017 15/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LIFT 2000 s.r.l. - Ragusa - CF: 1125260883 / SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882 / IM.EL. ASCENSORI S.R.L. - CF: 1245100886 SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882
Z58223BA01 Impegno di spesa per l'acquisto di N.1 fotocopiatrice/stampante multifunzione, modello HP Laserjet Enterprise 700M725dn, occorrente per l'Ufficio di Segreteria Generale. € 2.400,00 € 2.928,00 13/12/2017 13/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 Tori s.r.l. - CF: 1210650881
ZDE22649C7 Impegno di spesa per il noleggio triennale di N.1 fotocopiatrice/stampante multifunzione occorrente per gli Uffici Suap e Contratti € 2.220,00 € 3.014,00 13/12/2017 20/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 Tori s.r.l. - CF: 1210650881
ZBD223055E Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali € 1.159,86 € 1.415,03 16/01/2018 08/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Cartia Salvatore - CF: 533450896 Cartia Salvatore - CF: 533450896
Z8522C2475 Impegno di spesa per l'acquisto e posa in opera di N.2 climatizzatori inverter a parete, occorrente per l'Ufficio Tributi € 1.100,00 € 1.342,00 02/03/2018 15/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Lo Cirio Giuseppe - CF: 928890888 Lo Cirio Giuseppe - CF: 928890888
Z96233D9D2 Impegno di spesa per la fornitura di Software per il controllo di gestione 2017 necessario all'Ufficio Servizi Finanziari € 310,00 € 378,20 17/04/2018 18/04/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Gesint s.r.l. - CF: 6711271004 Gesint s.r.l. - CF: 6711271004
ZEE22D6AD2 Impegno di spesa per l'acquisto di N.6 PC e pacchetto Office 2016 con licenza, occorrente per li Settore Servizi Finanziari € 5.500,00 € 6.710,00 05/03/2018 27/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 Tori s.r.l. - CF: 1210650881
Z88235ADA7 Impegno di spesa per acquisto di n.15 panchine per esterno,n.15 contenitori Fido, n.4 cestini, n.2 fioriere e n.44 medaglioni in alluminio serigrafato con nome e logo del Comune di Ispica € 7.359,00 € 8.977,98 30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DIMCAR S.R.L. - CF: 3129830752 DIMCAR S.R.L. - CF: 3129830752
ZC723873D3 Impegno di spesa trattamento dati idrico relativo agli anni 2013/2014 € 2.000,00 € 2.440,00 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Municipia S.p.A. - CF: 1973900838 Municipia S.p.A. - CF: 1973900838
Z862346894 Impegno di spesa per acquisto di buste varie misure per l'Ufficio Protocollo e per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio € 563,40 € 687,34 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRINT OFFICE s.n.c.- Modica - CF: 1120750888 / Ali Corrada - CF: 961350881 / Mel Cart - CF: 1370790881 Ali Corrada - CF: 961350881
Z3C2370ACE Impegno di spesa per il servizio di assistenza e manutenzine dei programmi Software gestionale Jsibac triennio 2016/2018 € 1.800,00 € 2.196,00 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO E.S.I. Etnea Sistemi Informatici di Mosca S. & C. - Mascali CT - CF: 3787620875 E.S.I. Etnea Sistemi Informatici di Mosca S. & C. - Mascali CT - CF: 3787620875
ZA12366EAE Impegno di spesa per la fornitura di n.8 corone di alloro per le ricorrenze del 25 aprile e 2 giugno 2018 € 525,00 € 640,00 17/04/2018 03/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI GIACOMO DONATO - CF: 1332430881 / LUCENTI CARMELO - CF: 710010885 / DI GIACOMO SALVATORE - CF: 888750882 / GRADANTI DANILO - CF: 1183500881 / LA PEONIA DI RIZZA ROSARIO - CF: 1584090888 LA PEONIA DI RIZZA ROSARIO - CF: 1584090888







CARTOLERIA SORTINO SRL - CF: 1309710885 / Cartia Salvatore - CF: 533450896 Cartia Salvatore - CF: 533450896
ZBE2417762 Affidamento servizi inerenti la gestione tramite il portale UNIMONEY alla Ditta ESI di Mosca S. & C. Per l'Ufficio Settore Servizi Finanziari € 2.050,00 € 2.501,00 21/05/2018 21/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO E.S.I. Etnea Sistemi Informatici di Mosca S. & C. - Mascali CT - CF: 3787620875 E.S.I. Etnea Sistemi Informatici di Mosca S. & C. - Mascali CT - CF: 3787620875
Z21244DCE7 Impegno di spesa per acquisto di n.6 Toner per stampanti da destinare all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile € 103,28 € 103,28 19/06/2018 10/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 / Soft System di Miracula - CF: 1205750886 / Dafa System S.N.C. di Fratantonio David e Fabio - CF: 1316530888 / Techno One s.n.c. - CF: 1298490887 / MPR Informatica S.a.s. - CF: 1572800884 Techno One s.n.c. - CF: 1298490887
Z1C2435263 Impegno di spesa per la fornitura di servizio di noleggio annuale di n.1 fotocopiatrice occorrente per l'Ufficio Anagrafe € 980,00 € 980,00 29/05/2018 02/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 / Soft System di Miracula - CF: 1205750886 / Giannone Computers - CF: 1170160889 / Dafa System S.N.C. di Fratantonio David e Fabio - CF: 1316530888 / MPR Informatica S.a.s. - CF: 1572800884 Tori s.r.l. - CF: 1210650881
Z3F246B5BB Impegno di spesa per acquisto di n.600 risme di carta per fotocopie f.to A/4 da destinare agli uffici del Comune di Ispica € 1.560,00 € 1.560,00 21/06/2018 19/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CF: - CF:
Z3E2457DAC Impegno di spesa per fornitura di lettere scatolate in forex con la scritta "Benvenuti" e relativo "Logo Comune", da posizionare presso la P.zza Caduti di Nassirya della Città di Ispica € 2.300,00 € 2.300,00 21/06/2018 19/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Stampa Più sas - CF: 1470350883 / C.I.G.E. srl - CF: 1259300885 Stampa Più sas - CF: 1470350883
Z0C252BB67 Affidamento servizio di trasloco per gli Uffici Tributi - Contratti - Commercio ed Agricoltura € 2.800,00 € 2.800,00 27/09/2018 04/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CF: - CF:
Z82252CD7B Affidamento del servizio di software "StayTour Map Control" per la gestiine on-line dell'Imposta di soggiorno e deol supporto finalizzato al controllo delle strutture ricettive irregolari € 4.450,00 € 4.450,00 05/10/2018 07/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CF: - CF:
ZF72532DBA Impegno di spesa per acqusto del servizio telematico PWEB completo € 6.885,25 € 6.885,25 20/09/2018 04/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CelNetwork S.R.L. - CF: 1913760680 CelNetwork S.R.L. - CF: 1913760680
Z5F2486104 Impegno di spesa per acquisto ed installazione di n. 1 climatizzatore inverter a parete, per i locali del Civico Cimitero € 550,00 € 550,00 06/07/2018 20/08/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Lo Cirio Giuseppe - CF: 928890888 Lo Cirio Giuseppe - CF: 928890888
Z5825A905B Impegno di spesa per la fornitura di corone di fiori per la Commemorazione dei Defunti nelle ricorrenze del 1 e 4 novembre 2018 € 410,00 € 410,00 15/10/2018 29/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI GIACOMO DONATO - CF: 1332430881 / LUCENTI CARMELO - CF: 710010885 / DI GIACOMO SALVATORE - CF: 888750882 / GRADANTI DANILO - CF: 1183500881 / LA PEONIA DI RIZZA ROSARIO - CF: 1584090888 LA PEONIA DI RIZZA ROSARIO - CF: 1584090888
Z902676D28 Impegno di spesa per la fornitura di servizio Software per il controllo di gestione 2018 necessario per l'Ufficio Servizi Finanziari € 310,00 € 310,00 21/12/2018 21/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Gesint s.r.l. - CF: 6711271004 Gesint s.r.l. - CF: 6711271004
Z132591FBB Impegno di spesa per la fornitura di fogli per registri Stato Civile per programma Akros e n.100 pergamene artistiche € 676,00 € 676,00 02/10/2018 05/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Maggioli S.p.A.-Santarcangelo di Romagna - CF: 2066400405 Maggioli S.p.A.-Santarcangelo di Romagna - CF: 2066400405
ZE126050BD Servizio per assistenza alla stesura del questionario SOSE € 2.100,00 € 2.100,00 26/11/2018 28/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CelNetwork S.R.L. - CF: 1913760680 CelNetwork S.R.L. - CF: 1913760680
Z592531AAC Impegno di spesa per l'acquisto di n.1 decespugliatore, n.1 taglia siepe e n.1 motosega a scoppio, materiale necessario per effettuare lavori di manutenzione al Civico Cimitero. € 473,00 € 473,00 19/09/2018 05/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Baglieri Elettroutensili S.r.l. - Ispica - CF: 1322530880 / Ciranna s.r.l. C/da Valleforno sn.- Ispica - CF: 1186390884 / Agri Giardino di Quartarone Salvatore - CF: 1553960889 / Hobby Ferramenta SRL - CF: 3970540963 Ciranna s.r.l. C/da Valleforno sn.- Ispica - CF: 1186390884
Z51267630A Impegno di spesa per il noleggio annuale di n.1 fotocopiatrice multifunzione ocorrente per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio € 950,00 € 950,00 21/11/2018 21/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 / Soft System di Miracula - CF: 1205750886 / Giannone Computers - CF: 1170160889 / Techno One s.n.c. - CF: 1298490887 / MPR Informatica S.a.s. - CF: 1572800884 Tori s.r.l. - CF: 1210650881
Z81267E2B1 Impegno di spesa per fornitura impianto di amplficazione per Aula Consiliare € 8.237,30 € 8.237,30 30/11/2018 04/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Smart Impianti di Spadaro Orazio - CF: 1631550884 / Cedat 85 srl - CF: 1322700749 /Coel Unieuro - CF: 1154310880 Smart Impianti di Spadaro Orazio - CF: 1631550884
Z7C23E0CAA Acquisto Bandiere Blu 2018.e Liquidazione fattura n. FATTPA105-18 del 11/06/2018 alla FEE ITALIA Associazione € 1.129,99 € 1.129,99

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE FEE ITALIA Associazione - CF: 4023481007 FEE ITALIA Associazione - CF: 4023481007
ZC025E5C94 Natale 2018/2019- Impegno di spesa per allestimento luminarie .-Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a ) del D.lgs n.50/2016- Ditta Centro Luce Srl di Ispica. € 11.590,00 € 11.500,00 29/11/2018 07/01/2019 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Centro Luce s.r.l. - Ispica - CF: 1172420885 Centro Luce s.r.l. - Ispica - CF: 1172420885
ZF0226BB76 Servizio di manutenzione verde pubblico relativo alla potetura di mantenimento degli alberi adulti, tipo tiglio, ubicati all'interno del centro urbano € 2.775,00 € - 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Garden Service di Lucifora Rosario - CF: 2097640880 Garden Service di Lucifora Rosario - CF: 2097640880
Z4721AD5AD Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice/stampante da destinare agli uffici tecnici Settori "Servizi alla città" e LL.PP. per l'anno 2018 € 980,00 € 980,00 01/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 Tori s.r.l. - CF: 1210650881
Z1A21B0B3D Attivazione servizio per n.1 Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorrente per il 5° Settore LL.PP. € 245,00 € 245,00 12/01/2018 06/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CivitasNet s.a.s. di Gaetano Marino & C. - Butera - CF: 1756520852 CivitasNet s.a.s. di Gaetano Marino & C. - Butera - CF: 1756520852
ZA922ADAEB Interventi di manutenzione panchine di piazza dell'Unità d'Italia € 1.790,00 € 1.790,00 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Montes Gianfranco - CF: 1626310880 Montes Gianfranco - CF: 1626310880
ZAF2283AF4 Acquisto vernice spartitraffico per segnaletica orizzontale € 1.890,50 € - 15/03/2018 04/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Lazzari s.r.l. - CF: 4215390750 Lazzari s.r.l. - CF: 4215390750
Z9821C34F2 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade comunali extraurbane e della segnaletica stradale € 25.914,18 € -

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Edil Scavi di Donzello Antonino & C.snc - CF: 673170882 / Siciliana Cantieri srl - CF: 1387210881 / MELFI FRANCESCO - CF: MLFFNC65D25D142T / Barone Michele - CF: BRNMHL60L16E366D / Donzello Pietro e Massimo s.a.s. - CF: 477830889 / Edilizia 2G s.r.l. - CF: 1406850881 / M.G.S. Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. s.n.C. - CF: 1496070895 / Piemmevi costruzioni s.r.l. - CF: 1785600899 / F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c - CF: 813550886 M.G.S. Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. s.n.C. - CF: 1496070895
ZE821D3FAO Lavori di pronto intervento e manutenzione edifici e strutture comunali € 30.432,25 € - 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Baglieri carmelo - CF: 1408480885 / Brancati Salvatore - CF: 1397940881 / Lupo Pietro - CF: LPUPTR55M02E366Y / Tecno Costruzioni s.a.s di Zaccaria giovanni e C. - CF: 1543780884 / Fidelio Corrado - CF: 1285200885 / FRANZA DAVIDE - CF: FRNDVD83H04F258S / EDIL M.G. Costruzioni - CF: 1386080889 / Giudice Michele - CF: 1395030883 / Falco Pietro - CF: 1398450880 Giudice Michele - CF: 1395030883
ZB62195EA9 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade interne al centro urbano € 27.898,66 € 24.460,00 14/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Angelico Mario Costruzioni S.r.l. - CF: 1374420881 / Restivo Giovanni - CF: 1220920886 / Milceri Bausoto Giuseppe - CF: 1476320898 / EDIL M.G. Costruzioni - CF: 1386080889 / A.E.G.I. Spadaro s.r.l. - CF: 1778730893 / Scifo Giorgio - CF: 899600886 / Maltese Giuseppe - CF: 931570881 / Floridia Corrado - CF: 1293800898 A.E.G.I. Spadaro s.r.l. - CF: 1778730893
ZD3222F4BF Lavori di manutenzione straordinaria controsoffittatura e sostituzione pavimentazione esistente nella palestra del plesso scolastico San Giuseppe e rampa di accesso al plesso Chiara Lazzaro - Determina a contrarre € 25.933,40 € 25.933,40 24/05/2018 28/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Cavallo s.r.l. - CF: 1269660880 Cavallo s.r.l. - CF: 1269660880
Z86230B186 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per lavori di manutenzione pavimentazione delle strade comunali. Determina a contrarre € 3.360,00 € 1.680,00 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Conglobit di Ercolino G & E. s.r.l. - CF: 612010645 Conglobit di Ercolino G & E. s.r.l. - CF: 612010645
Z2622A4DB8 Servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche delle autovetture di proprietà del Comune di Ispica € 14.426,23 € 5.005,94 30/07/2018 30/07/2019 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AUTOFFICINA VECA PAOLO - CF: VCEPLA64A31Z133U / OFFICINA MECCANICA- FRANZO' SRL - CF: FRNSVT4SA02E366T / OFFICINA MECCANICA di FIDELIO E FRONTERRÈ - CF: 780110888 / OFFICINA MECCANICA - COVATO CORRADO - CF: CVTCRD55M20H163I / Officina meccanica Roccuzzo Auto s.r.l. - CF: 1498270881 / Officina meccanica Giuga di Giuga Giovanni & Daniele s.n.c. - CF: 1628800888 Officina meccanica Roccuzzo Auto s.r.l. - CF: 1498270881
Z4322D9CD1 Servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche degli automezzi pesanti di proprietà del Comune di Ispica € 9.426,23 € 3.037,35 10/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Peluso S.r.l. - CF: 1306450881 / Officina Meccanica Napolitano Stefano - CF: 1794990893 / IVECO Roccasalva Giovanni C. - CF: 135300887 / Officina R.V.I. di Lorefice e Iacono - CF: 896770880 / Officina Guglielmo Falla s.a.s - CF: 964030883 / Officina Meccanica Scolaro Salvatore - CF: 1085300885 Peluso S.r.l. - CF: 1306450881
ZBE24F3D26 Acquisto di elementi per segnaletica stradale verticale e toponomastica occorrenti per la viabilità comunale -Determina a contrarre € 10.218,75 € 10.219,15 02/10/2018 07/11/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Lazzari s.r.l. - CF: 4215390750 Lazzari s.r.l. - CF: 4215390750
Z2F23DF011 Servizio di gestione e manutenzione impianti termici € 7.750,50 € - 03/08/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Lo Cirio Giuseppe - CF: 928890888 / Elettroiblea di Distefano Maurizio & C. sas - CF: 851870881 / DE.SA Impianti di Degno Salvatore - CF: 1519590887 / Cavallo Impianti s.r.l - CF: 971010889 / Tecno Term s.r.l. - CF: 59730887 Lo Cirio Giuseppe - CF: 928890888
Z53247D96B Servizio di manutenzione estintori potatili d'incendio esistenti negli immobili ed automezzi di proprietàcomunali € 988,20 € - 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Alfa Antincendio di Cappellani Silvana - CF: 1617290885 Alfa Antincendio di Cappellani Silvana - CF: 1617290885
Z05250374F Interventi di manutenzione, montaggio, e collocazione di arredo urbano all'interno del centro urbano € 2.110,73 € 2.110,73 11/10/2018 18/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Betta Costruzioni S.r.l. - CF: 1383400882 / Piemmevi costruzioni s.r.l. - CF: 1785600899 / Costruzioni Muraglie s.r.l. - CF: 1434920888 Costruzioni Muraglie s.r.l. - CF: 1434920888
Z10236EA5B Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino nelle aiuole ed aree definite a verde € 19.960,43 € 4.990,10 19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Garden Service di Lucifora Rosario - Modica - CF: 1097640880 / Fioridea di Iemmolo Giuseppe e Salvatore s.n.c. - CF: 933080889 / NEW GARDEN HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - CF: 1528790882 / F.lli Modica Piccola Soc. Agricola a.r.l. - CF: 1193090881 / Evergreen s.r.l. di Lasagna Valentina - CF: 1556890885 / Giardino Divino di Carmine Lorefice - CF: 1561550888 NEW GARDEN HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - CF: 1528790882
Z10255D0C7 Fornitura di materiali inerti occorrennti per gli interventi di ripristino del piano viario delle strade comunali esterne al centro urbano € 3.640,00 € 135,00 07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ecobeton s.r.l. - CF: 1457210886 Ecobeton s.r.l. - CF: 1457210886
Z6026257E2 Fornitura carta per fotocopia f.to A4 occorrente per gli uffici tecnici del settore LL.PP. € 162,00 € 162,00 19/12/2018 16/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 Tori s.r.l. - CF: 1210650881
Z052560C90 Fornitura di un palco modulare e n. 30 pannelli pavimento in legno € 12.280,00 € 12.287,00 14/11/2017 17/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Mario Orlando & Figli s.r.l. - CF: 773360870 Mario Orlando & Figli s.r.l. - CF: 773360870
Z8124D8EF3 Pulizia straordinaria area esterna del canile comunale di C.da Speziale € 955,00 € - 18/12/2018 08/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Giardino Divino di Carmine Lorefice - CF: 1561550888 Giardino Divino di Carmine Lorefice - CF: 1561550888
Z359744CDE Affidamento e impegno di spesa occorrente per il recupero di rifiuti biodegradabili con cod. CER 200108 presso l'impianto di compostaggio di C.da poggiarelli di Grammichele € 72.000,00 € 17.683,40 17/01/2018 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Kalat Impianti s.r.l. - CF: 5117830876 Kalat Impianti s.r.l. - CF: 5117830876
ZBB21F7017 Affidamento ed impegno somma occorrente per il servizio di campionamento ed analisi di caratterizzazione per l'attribuzione del codice CER per la determinazione del grado di pericolosità dei rifiuti cimiteriali € 350,00 € 350,00 31/01/2018 12/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCA srl - Modica - CF: 1362770883 SCA srl - Modica - CF: 1362770883
Z6221FFDCD Affidamento e impegno somma occorrente per il servizio di prelievo, trasporto ed incenerimento di carcasse canine rinvenute sul territorio comunale € 1.950,00 € 870,00 02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Scaffidi Paolo - CF: 1123800896 / DOG PROFESSIONAL - CF: 950830885 Scaffidi Paolo - CF: 1123800896
Z5A223973F Affidamento e impegno di spesa per il recupero di materiale inerte, abbandonato nelle aree extraurbane, presso limpianto di C.da Fosso Lepre € 3.279,00 € - 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Edil Scavi di Donzello Antonino & C.snc - CF: 673170882 Edil Scavi di Donzello Antonino & C.snc - CF: 673170882
Z3222E4F95 Lavori di manutenzione straordinaria di Via P. Micca a seguito di interventi di eliminazione perdite nella rete idrica comunale € 10.135,82 € 10.136,22 23/03/2018 28/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO F.lli Canto s.r.l. - Ispica - CF: 1398230886 F.lli Canto s.r.l. - Ispica - CF: 1398230886
ZD12330E19 Lavori di manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile degli impianti di depurazione di C.da Naca e Rio Favara € 6.460,23 € 6.460,23 16/04/2018 09/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886 Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886
Z35230541E Affidamento e impegno di spesa per il servizio di analisi merceologica su campione per rifiuti inerti con cod. CER 17.09.04 € 300,00 € 300,00 04/04/2018 25/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCA srl - Modica - CF: 1362770883 SCA srl - Modica - CF: 1362770883
ZC221D3E35 Servizio di espurgo, lavaggio e disinfezione di condotte fognarie, trasporto e smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione € 30.000,00 € 8.032,25 01/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Idromeccanica srl - CF: 1434480883 / Cilia Espurgo - CF: 820280881 / Morando Giovanni - Ragusana Espurghi - CF: 1165100882 / Buscema Servizi Ambientali di Buscema Giovanni Carmelo - CF: 101920882 / La Contea Espurghi di Giurdanella Francesco - CF: 1639240884 Galfo Roberto - CF: 366140887 Buscema Servizi Ambientali di Buscema Giovanni Carmelo - CF: 101920882
ZZ6921D3CC Servizio di esecuzione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche delle acque destinate al consumo umano € 9.465,00 € 7.098,75 24/02/2018 23/02/2019 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Centro Biochimico s.r.l. - CF: 1091390888 / Lab.analisi dott.sse Arezzo-Campo-Scribano - CF: 204560882 / Centro Mediterraneo Controlli - CF: 1367450887 / Centro Analisi P.Q.A. srl - CF: 1624410898 / Ecolab - CF: RBNMNL64A18F258Q Centro Biochimico s.r.l. - CF: 1091390888
ZEF22BE1EC Fornitura di 50 sacchi con diciture di legge "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumazioni" € 625,00 € 625,00 13/03/2018 04/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ditta Argema Srl - CF: 1289900381 Ditta Argema Srl - CF: 1289900381
68145497BA Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati € 11.982.011,08 € 1.052.772,38 01/05/2018 30/04/2021 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DUSTY - Servizio Igiene Ambientale - CF: 3386300879 / GEA SRL - CF: 394760384 / Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. - CF: 2365600390 / Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl - CF: 1080090887 / ECO.S.E.I.B. SRL - CF: 1438530881 / CARUTER S.r.l. - CF: 1737790830 / Agesp S.p.A. - CF: 2212870121 / Balestrieri s.r.l. - CF: 1304730417 / TECH Servizi s.r.l. - CF: 1186690895 TECH Servizi s.r.l. - CF: 1186690895
ZD92356D34 Lavori di sistemazione di alcuni tratti del sentiero di Cava Ispica per l'accesso all'impianto di sollevamento comunale denominato "Sorgente Medica" in C.da Calicantone - territorio di Modica € 18.799,63 € - 23/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OFFICINE RESTAURO s.r.l. - CF: 1625830888 / DE.SCA.T. di Rosario Guastella - CF: 779550888 / Impresa Costruzioni geom. Leone Marcello - CF: 659080881 / Migliore Giuseppe - CF: MGLGPP72P08H163J / CABRERA TRASPORTI snc di Scolaro Vincenzo - CF: 691780886 Impresa Costruzioni geom. Leone Marcello - CF: 659080881
ZD023CE3AC Fornitura e installazione di elettropompe e sistemazione quadri elettrici a servizio dei pozzi trivellati comunali. € 32.167,38 € - 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Terra Francesco - CF: 523120889 Terra Francesco - CF: 523120889
7,35964900000000E+84 Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani non pericolosi. - Anno 2018 € 727.000,00 € 379.292,51 17/01/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Sicula Trasporti s.r.l. - CF: 805460870 Sicula Trasporti s.r.l. - CF: 805460870
Z3D21F039D Affidamento e impegno di spesa per il servizio di preselezione e pressatura delle frazioni differenziate quali: plastica, metallo, cart/one e legno provenienti dalla raccolta differenziata. € 39.501,00 € 12.049,60 30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Riu di Lacognata Giovanni & C. - CF: 808270888 Riu di Lacognata Giovanni & C. - CF: 808270888
Z292316465 Servizio di gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione di C.da Naca e rio Favara e delle stazioni di sollevamento liquami di c.da Cugni e di S. M. del Focallo € 39.506,55 € 13.169,24 01/05/2018 30/04/2019 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Centro Luce s.r.l. - Ispica - CF: 1172420885 / Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886 / C.G.M. di Gieri Claudio - CF: GRICLD71P09Z133H / Barone Francoesco s.r.l. - CF: 1493220881 / Terra Francesco - CF: 523120889 Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886
ZA023D419B Derattizzazione presso la scuola primaria plesso "San Giuseppe" € 1.200,00 € 1.200,00 31/05/2018 21/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TECH Servizi s.r.l. - CF: 1186690895 TECH Servizi s.r.l. - CF: 1186690895
Z732439013 Fornitura e installazione di valvole motorizzate e di pezzi speciali occorrenti per l'adeguamento tecnico funzionale nella gestione dell'acquedotto comunale nella manovra di Via Campania € 20.302,73 € - 03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Terra Francesco - CF: 523120889 Terra Francesco - CF: 523120889
ZB423DEFA3 Fornitura e posa in opera di misuratori di portata e auto campionatori refrigeranti fissi in ingresso e uscita, comprese opere murarie, da installare nell'impianto di depurazione di Rio Favara € 28.350,18 € 28.350,18 07/07/2018 15/01/2019 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886 / C.G.M. di Gieri Claudio - CF: GRICLD71P09Z133H / Terra Francesco - CF: 523120889 / Smart Impianti di Spadaro Orazio - CF: 1631550884 Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886
Z3424D1149 Lavori di riparazione della condotta fognaria 1° e 2° tratto sulla strada comunale denominata Barriera € 22.394,67 € 22.394,67 06/09/2018 08/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Impresa Costruzioni geom. Leone Marcello - CF: 659080881 Impresa Costruzioni geom. Leone Marcello - CF: 659080881
ZE824D641E Impegno somma per nolo a caldo di macchine operatrici e fornitura materiale per lavori di manutenzione sulla "Saia Mastra" € 6.477,00 € 6.477,00 07/09/2018 10/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Migliore Giuseppe - CF: 1425060884 Migliore Giuseppe - CF: 1425060884
Z3A24CA517 Fornitura di pietrisco di calcare tenero occorrente per la sistemazione di un tratto di strada denominato "Giamporcaro" € 1.320,00 € - 29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ecobeton s.r.l. - CF: 1457210886 Ecobeton s.r.l. - CF: 1457210886
Z5724E11CC Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per lavori di ripristino pavimentazione delle strade comunali danneggiate a seguito di interventi effettuati sulla rete idrica e fognaria € 1.050,00 € - 17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Conglobit di Ercolino G & E. s.r.l. - CF: 612010645 Conglobit di Ercolino G & E. s.r.l. - CF: 612010645
Z9E244ECF2 Lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria del territorio comunale. € 36.081,59 € - 21/09/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Edil Scavi di Donzello Antonino & C.snc - CF: 673170882 /Belluardo Natale - CF: BLLNTL56C26E366W / Siciliana Cantieri srl - CF: 1387210881 / Falco Pietro - CF: 1398450880 / Costruzioni Muraglie s.r.l. - CF: 1434920888 Falco Pietro - CF: 1398450880
Z012540AB3 Conferimento presso piattaforme autorizzate ed utilizzate dall'Ente per il recupero di materiale proveniente dalla raccolta differenziata per essere successivamente conferito presso i Consorzi Nazionali di riferimento € 40.000,00 € - 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Di Malò Corrado e Francesco s.n.c. - CF: 83750893 Di Malò Corrado e Francesco s.n.c. - CF: 83750893
ZC125F59CF Manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile degli impianti di depurazione di C.da Naca e Rio Favara e delle stazioni di sollevamento di C.da S. M. del Focallo € 15.987,78 € - 28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886 Ditta Donzello s.r.l - CF: 1413400886
z4521a1301 Ricovero minore c/o comunità alloggio"Oasi don Bosco" Ispica € 7.227,00 € 7.227,00 09/01/2018 24/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COMUNITA' ALLOGGIO OASI DON BOSCO - CF: 1070380884 COMUNITA' ALLOGGIO OASI DON BOSCO - CF: 1070380884
Z5321EBD11 AFFIDAMENTO COOP. SOC. MEDI CARE SERV.ASSIST. SPECIAL.PER L'AUTONOMIA E LA COMUNIC. ALUNNI DISAB. SENS. SCUOLA INF. PRIM. SEC. € 9.352,80 € 9.352,80 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Coop. Soc. MEDI CARE - CF: 713620888 Coop. Soc. MEDI CARE - CF: 713620888
ZDC22343A6 PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO € 11.061,93 € 11.061,93 08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO coop Soc Beatiful Days - CF: 1311660888 coop Soc Beatiful Days - CF: 1311660888
Z2D2234581 PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO € 11.061,93 € 11.061,93 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SOCIALE ANTARES - CF: 1406390888 COOP. SOCIALE ANTARES - CF: 1406390888
z8a223470a proroga ricovero disabile psichico € 11.061,93 € 11.061,93 08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO assod onlus "casa chiara" - CF: 1344430887 assod onlus "casa chiara" - CF: 1344430887
Z25223D37A PROROGA RICOVERO MINORE € 14.426,55 € 14.426,55 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SOC. "CALIMERO" - CF: 2514710843 COOP. SOC. "CALIMERO" - CF: 2514710843
Z26223DB97 PROROGA RICOVERO MINORE € 14.426,55 € 14.426,55 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO comunità alloggio "ISIDORO" - CF: 2435260845 comunità alloggio "ISIDORO" - CF: 2435260845
Z62226C53B FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI MATERIALE PER ASILO NIDO L'ARCHIBIMBO € 331,03 € 331,03 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO cartomania - CF: 1537710889 cartomania - CF: 1537710889
ZBE22CD3A3 RICOVERO OMISSIS € 600,00 € 600,00 16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CASA DI RIPOSO "ROSYMAR" - CF: 1029050885 CASA DI RIPOSO "ROSYMAR" - CF: 1029050885
Z00230ADC3 AFFIDAMENTO SOMMINISTR.LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N° 1 ASSISTENTE SOCIALE € 1.045,44 € 1.045,44 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RANDSTAD ITALIA SPA A SOCIO UNICO - CF: 12730090151 RANDSTAD ITALIA SPA A SOCIO UNICO - CF: 12730090151
Z0B2339CD3 FORNITURA MEDIANTE SERV. DI NOLEGGIO N°1 FOTOCOPIATRICE PER UFF. SERV. ALLA PERSONA € 650,00 € 650,00 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Tori s.r.l. - CF: 1210650881 Tori s.r.l. - CF: 1210650881
ZF52362928 AFFIDAMENTO DITTA EURONICS ACQUISTO TV COLOR PER L'ASILO NIDO L'ARCHIBIMBO € 303,22 € 303,22 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Bruno Euronics - CF: 183090887 Bruno Euronics - CF: 183090887
Z8323D73A3 FORNITURA GENERI ALIMENTARI,PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA PER LA MENSA ASILO NIDO L'ARCHIBIMBO € 6.557,38 € 6.557,38 01/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SCIASCIA SRL - CF: 1500960883 DITTA SCIASCIA SRL - CF: 1500960883
Z5E2435673 PROROGA RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ROSYMAR € 545,45 € 600,00 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CASA DI RIPOSO "ROSYMAR" - CF: 1029050885 CASA DI RIPOSO "ROSYMAR" - CF: 1029050885
Z862435F45 PROROGA RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' "CALIMERO" € 7.199,67 € 7.559,65 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SOC. "CALIMERO" - CF: 2514710843 COOP. SOC. "CALIMERO" - CF: 2514710843
Z6E24360A5 PROROGA RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' "MAGNOLIA" € 7.199,67 € 7.559,65 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS " IL LIBERO GABBIANO" - CF: 2435260845 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS " IL LIBERO GABBIANO" - CF: 2435260845
ZA8243A343 PROROGA DISABILEPSICHICO PRESSO LA COMUNITA' "CASA DIANA" € 5.577,48 € 6.971,85 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SOCIALE ANTARES - CF: 1406390888 COOP. SOCIALE ANTARES - CF: 1406390888
Z6C243DBA5 PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICOPRESSO COOP. "BEAUTIFUL DAYS" € 2.322,81 € 2.322,81 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO coop Soc Beatiful Days - CF: 1311660888 coop Soc Beatiful Days - CF: 1311660888
Z552477207 COLLOCAMENTO NELLA FORMA DI ACCOGLIENZA DI OMISSIS PRESSO COOP. "IL SENTIERO" € 720,00 € 900,00 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Soc. Coop. Sociale "IL SENTIERO" - CF: 1704240892 Soc. Coop. Sociale "IL SENTIERO" - CF: 1704240892
ZF2247E7D7 PROROGA MINORE PRESSO CASA CHIARA ASSOD € 6.971,85 € 6.971,85 26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO assod onlus "casa chiara" - CF: 1344430887 assod onlus "casa chiara" - CF: 1344430887
ZAF24AE723 PROROGA INCARICO"REVISORE CONTABILEINDIPENDENTE" PER LA CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO S.P.R.A.R. € - € - 21/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CF: - CF:
Z2B24B22AA AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA "IL PAPIRO" € 478,28 € 583,50 23/08/2021
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Il Papiro di Zocco Pietro - CF: ZCCPTR69B10F258G Il Papiro di Zocco Pietro - CF: ZCCPTR69B10F258G
Z4724CEB44 PROROGA DI COLLOCAMENTONELLA FORMA DI ACCOGLIENZATEMPORANEA DI OMISSIS PRESSO LA COOP. "IL SENTIERO" € 1.440,00 € 1.800,00 05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Soc. Coop. Sociale "IL SENTIERO" - CF: 1704240892 Soc. Coop. Sociale "IL SENTIERO" - CF: 1704240892
ZE9250D3DE PROROGA RICOVERO CASA DI RIPOSO "ROSYMAR" € 720,00 € 800,00 25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CASA DI RIPOSO "ROSYMAR" - CF: 1029050885 CASA DI RIPOSO "ROSYMAR" - CF: 1029050885
Z502556873 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TAPPEZZERIA DELLO'AUTOMEZZO VOLKSWAGEN TRANSPORTER € 173,11 € 211,19 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CANNATA FRANCESCO - CF: 210320883 CANNATA FRANCESCO - CF: 210320883
ZA82570C47 PROROGA MINORE PRESSO LA COMUNITA' € 7.199,67 € 7.559,65 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS " IL LIBERO GABBIANO" - CF: 2435260845 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS " IL LIBERO GABBIANO" - CF: 2435260845
Z332570F0F PROROGA RICOVERO MINORE € 7.199,67 € 7.559,65 23/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SOC. "CALIMERO" - CF: 2514710843 COOP. SOC. "CALIMERO" - CF: 2514710843
zbd2573a23 proroga minore disabile psichico € 5.577,48 € 6.971,85 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SOCIALE ANTARES - CF: 1406390888 COOP. SOCIALE ANTARES - CF: 1406390888
ZE62573A67 PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO € 5.577,48 € 6.971,85 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO coop Soc Beatiful Days - CF: 1311660888 coop Soc Beatiful Days - CF: 1311660888
Z4E2573A9D PROROGA MINORE DISABILE PSICHICO € 5.577,68 € 6.971,85 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO assod onlus "casa chiara" - CF: 1344430887 assod onlus "casa chiara" - CF: 1344430887
Z4B25B9594 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TEMPOR SPA PER DIFFERENZA RETRIBUTIVA CONTRATTUALE € 11,48 € 12,00 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO - CF: 12015820157 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO - CF: 12015820157
ZB1263B240 IMPEGNO DI SPESA 5X1000 CONTRIBUTO 2018 € 1.622,50 € 1.622,50 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SCIASCIA SRL - CF: 1500960883 DITTA SCIASCIA SRL - CF: 1500960883
Z1C219E799 Verifica periodica del cronotachigrafo dello scuolabus comunale targato DY173VT € 803,00 € 803,00 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Peluso S.r.l. - CF: 1306450881 Peluso S.r.l. - CF: 1306450881
Z6B21E3172 Revisione n.1 scuolabus targato CZ912TN € 180,00 € 180,00 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Centro Rediam s.r.l - CF: 906790886 Centro Rediam s.r.l - CF: 906790886
Z2721FE9F4 Fornitura di gasolio per la caldaia dello stadio comunale "G. Moltisanti" € 504,00 € 504,00 01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Sallemi Carburanti S.r.l. - CF: 720180884 Sallemi Carburanti S.r.l. - CF: 720180884
Z812288EA4 Acquisto n.3 estintori schiuma/idrico da lt.6 per gli scuolabus comunali € 165,00 € 165,00 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Alfa Antincendio di Cappellani Silvana - CF: 1617290885 Alfa Antincendio di Cappellani Silvana - CF: 1617290885
Z902288DC8 Acquisto pneumatici dello scuolabus comunale targato RG290508 € 548,40 € 548,40 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Brafa Rosario - CF: 68090893 Brafa Rosario - CF: 68090893
Z4A229D30F Lavori di carrozzeria dello scuolabus comunale targato RG290508 € 150,00 € 150,00 05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CANNATA FRANCESCO - CF: 210320883 CANNATA FRANCESCO - CF: 210320883
ZA8230C965 Revisione annuale dello scuolabus targato DY173VT € 155,98 € 155,98 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Centro Rediam s.r.l - CF: 906790886 Centro Rediam s.r.l - CF: 906790886
Z71230CB3D Acquisto pneumatici dello scuolabus comunale targato DY173VT € 450,26 € 450,26 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Brafa Rosario - CF: 68090893 Brafa Rosario - CF: 68090893
Z2C2312579 Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore della scuola Sant'Antonio Via Savanorola € 937,00 € 937,00 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882 SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882
ZF92323278 Riparazione pulsante spegnimento di emergenza dello scuolabus comunale targato CZ912TN € 342,55 € 342,55 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Peluso S.r.l. - CF: 1306450881 Peluso S.r.l. - CF: 1306450881
Z602323364 Revisione dello scuolabus targato CZ912TN € 155,98 € 155,98 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Centro Rediam s.r.l - CF: 906790886 Centro Rediam s.r.l - CF: 906790886
Z2E23233A4 Revisione dello scuolabus targato CZ912TN € 155,98 € 155,98 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Centro Rediam s.r.l - CF: 906790886 Centro Rediam s.r.l - CF: 906790886
Z1B23667FA Lavori di manutenzione dello scuolabus comunale targato DY173VT € 334,14 € 334,14 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Peluso S.r.l. - CF: 1306450881 Peluso S.r.l. - CF: 1306450881
Z8B23859D9 Soccorso stradale e lavori di carrozzeria degli scuolabus comunali € 407,20 € 407,20 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CANNATA FRANCESCO - CF: 210320883 CANNATA FRANCESCO - CF: 210320883
Z9723A6E89 Riparazione dell'impianto dell'ascensore della scuola Sant'Antonio Via Savanorola € 596,00 € 596,00 21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882 SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882
ZD923EB2EB Sostituzione pulsantiera dell'impianto elevatore installato presso l'edificio scolastico L. Einaudi di piazza Dell'Unità d'Italia € 198,00 € 198,00 07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882 SORTINO ASCENSORI SRL - CF: 1377480882
ZF32538AC6 fornitura gasolio per lo stadio comunale "G. Moltisanti" anno 2018 € 620,00 € 620,00 05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Milana Carburanti S.R.L. - CF: 1595820885 Milana Carburanti S.R.L. - CF: 1595820885
ZBB24E7162 servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo residenti nelle zone poderali di Ispica € 27.945,00 € 27.945,00 17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ditta Sicil Tour S.r.l. - CF: 4813240878 Ditta Sicil Tour S.r.l. - CF: 4813240878
ZDE246ABA4 fornitura mediante servizio di noleggio di n.1 fotocopiatrice multifunzione digitale € 650,00 € 650,00 19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ditta Tori Giuseppe - CF: 372560888 Ditta Tori Giuseppe - CF: 372560888