Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: https://www.comune.ispica.rg.it/trasparenza/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZE61423323
Oggetto: Affidamento a Trattativa Privata alla Tipografia La Grafica srl-S.S. 115 Km 3384 n°. 48- Modica per la fornitura di 50.000 marche segna tassa autoadesive occorrenti per gli uffici comunali ed in carico all'Ufficio Economato
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Santocono
    CF: 93060980898
  • Kromatografica di Cirmena Corrado
    CF: CRMCRD73S02H501G
  • La Grafica srl
    CF: 00171790884
  • Martorina Salvatore
    CF: MRTSVT39S14H574O
  • La Grafica srl
    CF: 00171790884
CIG: Z5F1445330
Oggetto: Impegno di spesa per l'affidamento del servizio Amministratore del Sistema
Importo aggiudicato: € 32940.00
Somme liquidate: € 2135.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Civitasnet s.a.s. di Gaetano Marino & C.
    CF: 01827920859
  • Civitasnet s.a.s. di Gaetano Marino & C.
    CF: 01827920859
CIG: ZF414FC4CA
Oggetto: Acquisto di n. 66 copie del volume Ego Primogenita-Arciconfraternita della SS. Annunziata di Ispica nei documenti d'archivio (Sec XV e XIX) dell'autore ispicese Francesco Fronte
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 18-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kromatografica di Cirmena Corrado
    CF: CRMCRD73S02H501G
  • Kromatografica di Cirmena Corrado
    CF: CRMCRD73S02H501G
CIG: Z4615223DD
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 8 del 16.06.2015 relative alla rilegatura registri “Leva e Stato Civile” alla Cooperativa Sociale Esistere.
Importo aggiudicato: € 281.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kromatografica di Cirmena Corrado
    CF: CRMCRD73S02H501G
  • Martorina Salvatore
    CF: MRTSVT39S14H574O
  • Rilegatoria Floridia Mario
    CF: FLRMRA51E03F258M
  • Tipografia Santocono
    CF: 93060980898
  • Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Esistere s.c.r.l.
    CF: 92004420888
  • Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Esistere s.c.r.l.
    CF: 92004420888
CIG: Z4F0F71C8C
Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori comunali. Primo semestre 2015
Importo aggiudicato: € 648.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • One Ascensori di Cascone Giuseppe
    CF: CSCGPP56L11H163S
  • One Ascensori di Cascone Giuseppe
    CF: CSCGPP56L11H163S
CIG: ZB21562717
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto di carta per fotocopie occorrente per gli uffici del settore Affari Generali
Importo aggiudicato: € 1189.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
  • Martorina Salvatore
    CF: MRTSVT39S14H574O
  • Print Office snc
    CF: 01120750888
  • Cartoleria Hera
    CF: 00284200888
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
CIG: Z391585D8B
Oggetto: Affidamento assistenza tecnica protocollo informatico alla ditta Digital Tech S.r.l. Anno 2015
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digital Tech S.r.l.
    CF: 01031990862
  • Digital Tech S.r.l.
    CF: 01031990862
CIG: Z41158DB3D
Oggetto: Rinnovo servizio di assistenza e manutenzione sui programmi gestionali di Anagrafe-Bilancio- Stato Civile ed Elettorale alla Ditta E.S.I. da Mascali (CT) anno 2015
Importo aggiudicato: € 9207.34
Somme liquidate: € 3836.35
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I Etnea Sistemi Informativi S.A.S.Di Mosca Sebastiano
    CF: 03787620875
  • E.S.I Etnea Sistemi Informativi S.A.S.Di Mosca Sebastiano
    CF: 03787620875
CIG: ZBE16AEE6D
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di fogli per registri e copertine per allegati di atti di stato civile occorrenti per l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile
Importo aggiudicato: € 659.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Modulgrafica
    CF: 06188330150
  • Maggioli Modulgrafica
    CF: 06188330150
CIG: ZA616DD7FA
Oggetto: Impegno di spesa per il ripristino impianto di videosorveglianza di Piazza Dell'Unità d'Italia. Affidamento alla Ditta Donzello s.r.l. via Brescia 3/c, Ispica
Importo aggiudicato: € 1882.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: Z7316DD9EB
Oggetto: Affidamento del servizio di creazione e gestione del nuovo sito Web istituzionale del Comune di Ispica.
Importo aggiudicato: € 3904.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digital Tech S.r.l.
    CF: 01031990862
  • Web Agency di Donzello
    CF: 01197910886
  • Dafa System S.N.C. di Fratantonio David e Fabio
    CF: 01316530888
  • Softsystem di Miracula Orazio
    CF: 00484960588
  • Digital Tech S.r.l.
    CF: 01031990862
CIG: ZCE175346F
Oggetto: Affidamento fornitura di n. 1 tavolo autoptico in acciaio inox occorrente per il Civico Cimitero
Importo aggiudicato: € 4649.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AHSI spa
    CF: 02481080964
  • A.L.S. Angelantoni Life Science s.r.l.
    CF: 01678030543
  • VEZZANI S.P.A.
    CF: 00294890355
  • Bio-Optica Milano spa
    CF: 06754140157
  • Comfit srl
    CF: 04918910011
  • VEZZANI S.P.A.
    CF: 00294890355
CIG: Z2017071E0
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Ispica e la ditta SOFTSYSTEM di Ragusa per l'affidamento del servizio di Amministratore di Sistema
Importo aggiudicato: € 8420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Softsystem di Miracula Orazio
    CF: 00484960588
  • Digital Tech S.r.l.
    CF: 01031990862
  • AreS di Panico Antonio
    CF: PNCNTN81R09F839C
  • Softsystem di Miracula Orazio
    CF: 00484960588
CIG: Z5E17E69BO
Oggetto: Approvazione Convenzione invio corrispondenza comunale. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Double Tech – Poste tricolore
    CF: BLLSVT80E13H501O
  • Agenzia Double Tech – Poste tricolore
    CF: BLLSVT80E13H501O
CIG: Z9B141D468
Oggetto: Impegno di spesa per assistenza e manutenzione software presso la Ditta Sapignoli s.r.l. di Torriana - anno 2015.
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sapignoli s.r.l
    CF: 02208860409
  • Sapignoli s.r.l
    CF: 02208860409
CIG: Z80153C773
Oggetto: Impegno di spesa per certificazione di conformità autovelox presso la Ditta Sodi Scientifica srl di Calenzano
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sodi Scientifica s.r.l.
    CF: 01573730486
  • Sodi Scientifica s.r.l.
    CF: 01573730486
CIG: ZF91489F9A
Oggetto: Impegno di spesa per cattura ed assistenza animali randagi presso la DOG Professional di Ragusa - anno 2015.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
CIG: Z8D14EB1F3
Oggetto: Impegno di spesa per cattura ed assistenza animali randagi presso la Soc. Coop. MAIA di Ragusa anno 2015
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIA Soc. Cooperativa
    CF: 00887020881
  • MAIA Soc. Cooperativa
    CF: 00887020881
CIG: Z4F14E780F
Oggetto: Impegno di spesa per ospitalità e cura cani, anno 2015 presso la Animal Coop scrl di Castel Maggiore (BO)
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Animal Coop Societa' Cooperativa
    CF: 03246561207
  • Animal Coop Societa' Cooperativa
    CF: 03246561207
CIG: Z49133E6E4
Oggetto: Noleggio fotocopiatrice
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
CIG: ZE81541D54
Oggetto: Progetto Grafico per manifesto inaugurazione COM
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • KREATIVAMENTE di Emanuele Cavarra
    CF: CVRMNL71D03H163Z
  • KREATIVAMENTE di Emanuele Cavarra
    CF: CVRMNL71D03H163Z
CIG: ZC91541EC7
Oggetto: Servizio Service Audio
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • S.G. SERVICE di Santacroce Giuseppe
    CF: 00000000000
  • S.G. SERVICE di Santacroce Giuseppe
    CF: 00000000000
CIG: Z731541F21
Oggetto: Fornitura manifesti Centro COM
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Martorina Salvatore
    CF: MRTSVT39S14H574O
  • Martorina Salvatore
    CF: MRTSVT39S14H574O
CIG: Z7C1541F98
Oggetto: Spese pulizie locali Centro COM
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BSF SRL
    CF: 01769040856
  • BSF SRL
    CF: 01769040856
CIG: ZD316B9CBA
Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Allianz Ass Ag n. 39080000
    CF: 01358820882
  • Reale Mutia Ass. Ag n. 865
    CF: 04886160870
  • Cattolica Ass. Ag Catania Mare
    CF: 04732660875
  • Generali Italia Divisione INA Assitalia Ag 070 di Ragusa
    CF: 00885351007
  • UnipolSai/La Fondiaria - Ag 064
    CF: 01105300881
  • UnipolSai Ag n. 39183 "Assinike" Catania - Willis Italia Spa
    CF: 03902220486
  • UnipolSai Ag n. 39183 "Assinike" Catania - Willis Italia Spa
    CF: 03902220486
CIG: Z521576A43
Oggetto: Noleggio fotocopiatrice
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
CIG: Z9E157EC8F
Oggetto: Pubblicazione avviso su quotidiano
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PKSud srl
    CF: 05134880870
  • PKSud srl
    CF: 05134880870
CIG: Z031677AA0
Oggetto: Fornitura di arredo e attrezzature informatiche C.O.M.
Importo aggiudicato: € 27734.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2015 al 22-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
  • Assitech Informatica di Carmelo dell'Albani
    CF: DLLCML64E03A522E
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
CIG: Z0C16B2661
Oggetto: Gettone di presenza quale componente dellacommissione di gara dei lavori di 1° Stralcio Opere tutela della Fascia Costiera Santa Maria del Focallo Ispica
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrubba Carmelo
    CF: CRRCML43S26L016A
  • Carrubba Carmelo
    CF: CRRCML43S26L016A
CIG: Z1412CA64E
Oggetto: Servizio di Assistenza igienico-sanitaria per gli alunni grvemente disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado
Importo aggiudicato: € 31077.78
Somme liquidate: € 14386.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • soc. coop. Sociale onlus GIOVNI 2000
    CF: 00977210889
  • ASSOD ONLUS Associazione Servizio Civile e Sostegno Disabili
    CF: 90010820885
  • Coop. Sociale TURI APARA
    CF: 00853780880
  • Coop Sociale FENICE
    CF: 00100790882
  • Coop. Soc. MEDI CARE
    CF: 00713620888
  • Coop. Soc. MEDI CARE
    CF: 00713620888
CIG: ZOC13140A2
Oggetto: proroga ricovero disabile mentale
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOD ONLUS Associazione Servizio Civile e Sostegno Disabili
    CF: 90010820885
  • ASSOD ONLUS Associazione Servizio Civile e Sostegno Disabili
    CF: 90010820885
CIG: ZA2134FDCD
Oggetto: Proroga ricovero minore
Importo aggiudicato: € 14562.60
Somme liquidate: € 14562.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop Soc. ARCOBALENO
    CF: 02514710843
  • Coop Soc. ARCOBALENO
    CF: 02514710843
CIG: Z00135090B
Oggetto: proroga ricovero disabile
Importo aggiudicato: € 18807.20
Somme liquidate: € 18807.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coop Soc Beatiful Days
    CF: 01311660888
  • coop Soc Beatiful Days
    CF: 01311660888
CIG: Z5F12D8384
Oggetto: Fornitua di generi alimentari, prodotti di igiene e pulizia per la mensa dell'asilo nido comunale - anno 2015
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 7839.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROMARKET di Figura Benedetto
    CF: 00682790886
  • EUROMARKET di Figura Benedetto
    CF: 00682790886
CIG: ZBD139F2F1
Oggetto: servizio aiuto domestico ai soggetti portatori di handicaps
Importo aggiudicato: € 25331.64
Somme liquidate: € 6933.16
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • soc. coop. Sociale onlus GIOVNI 2000
    CF: 00977210889
  • ASSOD ONLUS Associazione Servizio Civile e Sostegno Disabili
    CF: 90010820885
  • Coop. Sociale TURI APARA
    CF: 00853780880
  • Coop Sociale FENICE
    CF: 00100790882
  • Coop. Soc. MEDI CARE
    CF: 00713620888
  • Coop Soc "DAFNE"
    CF: 01240240885
  • Coop. Sociale TURI APARA
    CF: 00853780880
CIG: Z861400FA7
Oggetto: acquisto carta per fotocopiatrice formato A4
Importo aggiudicato: € 383.25
Somme liquidate: € 383.25
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sisters S.r.l
    CF: 02316361209
  • Sisters S.r.l
    CF: 02316361209
CIG: Z88141BCA8
Oggetto: servizio di somministrazione lavoro interinale a tempo determinato di personale di cat. D1 -Assistente sociale
Importo aggiudicato: € 1719.36
Somme liquidate: € 1719.36
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL - filiale di Ragusa
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL - filiale di Ragusa
    CF: 11947650153
CIG: Z95150BEB2
Oggetto: Proroga ricovero minore
Importo aggiudicato: € 14568.20
Somme liquidate: € 14508.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop Soc. ARCOBALENO
    CF: 02514710843
  • Coop Soc. ARCOBALENO
    CF: 02514710843
CIG: ZF916112EA
Oggetto: servizio di somministrazione lavoro interinale a tempo determinato di personale di cat. D1 -Assistente sociale
Importo aggiudicato: € 1594.08
Somme liquidate: € 1330.40
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MANPOWER SRL - filiale di Ragusa
    CF: 11947650153
  • OBIETTIVO LAVORO
    CF: 05510281008
  • GI GROUP S.p.A
    CF: 11629770154
  • TALEA AGENZIA PER IL LAVORO SRL
    CF: 09722471001
  • ADECCO ITALIA HOLDING
    CF: 13362510151
  • OPENJOBMETIS S.p.A.
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS S.p.A.
    CF: 13343690155
CIG: ZF917A2029
Oggetto: Affidamento - intervento di somma urgenza per la sanificazione straordinaria presso abitazione di uso privato nel Comune di Ispica per totale ore n.60
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSF SRL
    CF: 01769040856
  • BSF SRL
    CF: 01769040856
CIG: 277964724
Oggetto: Servizio di raccolta R.S.U. e di Igiene Urbana - Proroga mesi sei.
Importo aggiudicato: € 1013752.95
Somme liquidate: € 1013752.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dusty s.r.l.
    CF: 03386300879
  • Dusty s.r.l.
    CF: 03386300879
CIG: ZBE12CDO34
Oggetto: Affidamento per il servizio di analisi merceologica su campione di rifiuto urbano differenziato.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio S.C.A. s.r.l.
    CF: 01362770883
  • Studio S.C.A. s.r.l.
    CF: 01362770883
CIG: Z6C12C8B0A
Oggetto: Servizio di effettuazione delle analisi chimico-fisico.battereologiche dell'acqua potabile destinata al consumo umano
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7237.50
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Centro Biochimico
    CF: 01091390888
  • Lab.analisi dott.sse Arezzo-Campo-Scribano
    CF: 00204560882
  • Centro Mediterraneo Controlli
    CF: 01367450887
  • Centro Analisi P.Q.A. srl
    CF: 01624410898
  • Ecolab
    CF: RBNMNL64A18F258Q
  • Centro Biochimico
    CF: 01091390888
CIG: ZB014B0C2C
Oggetto: Conferimento incarico per lo studio idraulico tecnico per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione di c/da Rio Favara
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 1442.30
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ing.Iacono Giovanni
    CF: CNIGNN60D09I535A
  • Ing.Iacono Giovanni
    CF: CNIGNN60D09I535A
CIG: 6146076E59
Oggetto: Conferimento RSU presso l'impianto sito in c/da Code Volpe - Catania - Ditta Sicula Trasporti.
Importo aggiudicato: € 625986.97
Somme liquidate: € 581205.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sicula Trasporti S.p.A.
    CF: 00805460870
  • Sicula Trasporti S.p.A.
    CF: 00805460870
CIG: Z1B1345CE5
Oggetto: Affidamento con contrato scrittura per il conferimento dei rifiuti organici non pericolosi.
Importo aggiudicato: € 39999.00
Somme liquidate: € 39999.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Kalat Impianti s.r.l.
    CF: 05117830876
  • Kalat Impianti s.r.l.
    CF: 05117830876
CIG: ZF013D2B89
Oggetto: Intervento di somma urgenza relativo al noleggio di un gruppo elettrogeno occorrente per l'attivazione di un pozzo trivellato in c/da Crocefia
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
CIG: Z2D13DA38A
Oggetto: Servizio di trasporto acqua potabile, mediante autobotte per garantire l'approvvigionamento idrico in caso di emergenza .
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fronte Concetta
    CF: FRNCCT69M58E366S
  • Fronte Concetta
    CF: FRNCCT69M58E366S
CIG: ZE813EFD10
Oggetto: Affidamento, carico, trasporto e conferimento ad impianto di recupero dei rifiuti speciali non percolosi con i seguenti codice CER:200201-170904-170302.-
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 02-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calcina srl.
    CF: 01551800897
  • Calcina srl.
    CF: 01551800897
CIG: Z071504BF2
Oggetto: Servizio di smaltimento fanghi e vaglio provenienti dagli impianti di depurazione di C/da Naca e Rio Favara
Importo aggiudicato: € 6022.50
Somme liquidate: € 6018.72
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M.G. srl
    CF: 01073470898
  • F.M.G. srl
    CF: 01073470898
CIG: Z23144AFD9
Oggetto: Integrazione impegno carico, trasporto e conferimento ad impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con i seguenti Codice CER:170904-170302
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calcina srl.
    CF: 01551800897
  • Calcina srl.
    CF: 01551800897
CIG: Z8D146CF2A
Oggetto: Lavori di manutenzione straodinaria e messa in sicurezza dell'impianto elettrico eseguiti nel depuratore di c/da Rio Favara.
Importo aggiudicato: € 17704.99
Somme liquidate: € 17704.99
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: Z821504CBE
Oggetto: Fornitura e posa in opera di apparecchiature e pompe di sollevamento occorrenti per i depuratori e gli impianti di sollevamento liquami a servizio della pubblica fognatura.
Importo aggiudicato: € 16873.92
Somme liquidate: € 16873.92
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: ZDF150767A
Oggetto: Lavori di riparazione della rete idrica comunale, nei tratti di Via Socrate, Spadaro, D'Annunzio e zone limitrofe - Lavori di somma urgenza.
Importo aggiudicato: € 21778.25
Somme liquidate: € 29108.10
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Pietro
    CF: FLCPTR71T12F258R
  • Falco Pietro
    CF: FLCPTR71T12F258R
CIG: Z99155B28A
Oggetto: noleggio di macchine operatrici occorrenti per lavori di movimentazione sabbia, pulizia sbocchi a mare e canali di scolo in area demaniale - territorio diispica
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 4098.37
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cabrera Trasporti di Scolaro Vincenzo & C.
    CF: SCLFNC53C05G953O
  • Cabrera Trasporti di Scolaro Vincenzo & C.
    CF: SCLFNC53C05G953O
CIG: 277964724
Oggetto: Servizio di raccolta R.S.U. e di Igiene Urbana - Proroga mesi sei.
Importo aggiudicato: € 1034799.83
Somme liquidate: € 1034799.83
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dusty s.r.l.
    CF: 03386300879
  • Dusty s.r.l.
    CF: 03386300879
CIG: ZAC1560619
Oggetto: Riparazione trattrice gommata di proprieta' comunale
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
CIG: Z1D0F6FD6C
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e manutentiva degli impianti di sollevamento dei pozzi trivellati, della Sorgente Medica, comprese le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche a serviziodella rete di distribuzione del Centro urbano e di S.M.de
Importo aggiudicato: € 13243.68
Somme liquidate: € 13243.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
CIG: Z2115CDC07
Oggetto: Affidamento, carico, trasporto e conferimento ad impianto degli sfalci di potatura depositati lungo la fascia costiera.
Importo aggiudicato: € 6279.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calcina srl.
    CF: 01551800897
  • Calcina srl.
    CF: 01551800897
CIG: ZB2163COBC
Oggetto: Intervento tecnico su macchina per diserbo di proprieta' comunale.
Importo aggiudicato: € 776.07
Somme liquidate: € 776.07
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
CIG: Z7D1620501
Oggetto: Servizio di espugo, lavaggio e disinfezione di condotte fognarie, trasporto e smaltimento fanghi provenienti dgli impianti di depurazone, svyuotamento canali di raccolta del percolato nella discaria per RSU di c/da Graffetta (dismessa)
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idromeccanica srl
    CF: 01434480883
  • Idromeccanica srl
    CF: 01434480883
CIG: Z4E1620610
Oggetto: Fornitura ed intallazione di elettropompa nell'impianto di sollevamento liquami di c/da S.Maria del Focallo.
Importo aggiudicato: € 3268.00
Somme liquidate: € 3268.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: Z59168678C
Oggetto: Fornitura di un decespugliatore Modello KBC 45CC-45,4
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
CIG: Z7616C40E4
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e manutentiva degli impianti di sollevamento dei pozzi trivellati, della Sorgente Medica, comprese le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche a servizio della rete di distribuzione del Centro urbano e di S.M.d
Importo aggiudicato: € 6621.84
Somme liquidate: € 3310.92
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
CIG: Z83171B79A
Oggetto: Intervento di di somma urgenza per la fornitura ed installazione di elettropompa nel'impianto di solevamento lquamidi c/da Cugni e riparazione turbina del depuratore di c/da Naca.
Importo aggiudicato: € 4960.23
Somme liquidate: € 4960.23
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: ZE4171B841
Oggetto: Fornitura ed installazione di elettropompa occorrente per l'impianto di sollevamento liquami di S.M.del Focallo - I Tratto -.
Importo aggiudicato: € 3268.00
Somme liquidate: € 3268.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: Z031363DB8
Oggetto: Servizio di preselezione, pressatura, riduzione volumetrica in imballaggi in plastica, selezione in carta e cartone e selezione rifiuti in legno.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27531.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta R.I.U. s.n.c. di La Cognata Giovanni & C.
    CF: 00808270888
  • Ditta R.I.U. s.n.c. di La Cognata Giovanni & C.
    CF: 00808270888
CIG: Z3A16BBFF7
Oggetto: Servizio di ritiro e di incenerimento carcassa canina.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
CIG: ZF21726A8D
Oggetto: Servizio di ritiro e di incenerimento carcassa canina.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
CIG: Z6F1763243
Oggetto: Servizio di ritiro e di incenerimento carcassa canina.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
CIG: Z4D178802A
Oggetto: Servizio di approvvigionamento idrico ai cittadini con l'ausilio di auobotte - Interento di somma urgenza.
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 18-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Ferla Pietro
    CF: LFRPTR66H29H163O
  • La Ferla Pietro
    CF: LFRPTR66H29H163O
CIG: Z2E17880A2
Oggetto: Intervento di somma urgenza per la riprazione e manutenzione condotta idrica di Via Campania.
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
CIG: Z441799627
Oggetto: Lavori di riparazione della condotta fognaria di c/da Barriera e alla rete idrica comunale , nei tratti di Piazza 2 Ottobre, Via Adua e Via XX Settembre - Lavori di somma urgenza
Importo aggiudicato: € 3801.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Pietro
    CF: FLCPTR71T12F258R
  • Falco Pietro
    CF: FLCPTR71T12F258R
CIG: Z8117D5DA6
Oggetto: Servizio di espurgo, lavaggio e disinfezione di condotte fognarie, trasporto fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di c/da Naca e Rio Favara.
Importo aggiudicato: € 7454.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 28-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idromeccanica srl
    CF: 01434480883
  • Idromeccanica srl
    CF: 01434480883
CIG: Z4117D5E0C
Oggetto: Lavori di pronto interventi per la manutenzione e riparazione di alcuni tratti dirte idrica e fognaria nel Centro urbano e nella Fascia Costiera di S.M.del Focallo.
Importo aggiudicato: € 8192.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 28-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Pietro
    CF: FLCPTR71T12F258R
  • Falco Pietro
    CF: FLCPTR71T12F258R
CIG: ZC6135FBA4
Oggetto: Servizio di ritiro e di incenerimento carcassa canina.
Importo aggiudicato: € 147.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
  • DOG Professional di Licitra Maria
    CF: LCTMRA70P60H163J
CIG: ZEE1443614
Oggetto: Servizio di rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso.
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORRADO & FRANCESCO DI MALO' S.N.C.
    CF: 00083750893
  • CORRADO & FRANCESCO DI MALO' S.N.C.
    CF: 00083750893
CIG: Z3215076E9
Oggetto: Fornitura, installazione e ripristino di apparecchiature necessarie per il funzionamentodell'acquedotto comunale.
Importo aggiudicato: € 12863.39
Somme liquidate: € 12863.39
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
CIG: ZCF16FA706
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e manutentiva degli impianti di sollevamento dei pozzi trivellati, della Sorgente Medica, comprese le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche a serviziodella rete di distribuzione del Centro urbano e di S.M.de
Importo aggiudicato: € 39911.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Canto Pietro
    CF: CNTPTR76B06F258U
  • Centro Luce srl.
    CF: 01172420885
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
  • G.P. Impianti di Giuseppe Peluso
    CF: 01413930882
  • C.G.M. di Gieri Claudio
    CF: GRICLD71P09Z133H
  • Impianti di Adamo e Giannone s.n.c.
    CF: 01592390882
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
CIG: Z7613AEC74
Oggetto: Affidamento alla fornitura e posa in opera di contatori idrici nel Comune di Ispica
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 5090.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adamo Emanule
    CF: DMAMNL49M17E366T
  • Adamo Emanule
    CF: DMAMNL49M17E366T
CIG: ZEE13AEB76
Oggetto: Affidamento alla fornitura e posa in opera di contatori idrici nel Comune di Ispica
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 9036.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnicoop
    CF: 00605220896
  • Tecnicoop
    CF: 00605220896
CIG: Z0F13AE934
Oggetto: Affidamento alla fornitura e posa in opera di contatori idrici nel Comune di Ispica
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 13418.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peluso Giuseppe
    CF: PLSGPP78R15H163N
  • Peluso Giuseppe
    CF: PLSGPP78R15H163N
CIG: ZA013AE620
Oggetto: Affidamento alla fornitura e posa in opera di contatori idrici nel Comune di Ispica
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 19727.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canto Pietro
    CF: CNTPTR76B06F258U
  • Canto Pietro
    CF: CNTPTR76B06F258U
CIG: ZC416FB0CE
Oggetto: Affidamento alla fornitura e posa in opera di contatori idrici nel Comune di Ispica
Importo aggiudicato: € 1879.66
Somme liquidate: € 1879.66
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
CIG: 6344207D39
Oggetto: Impegno di spesa per pubblicazione Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia dell'estratto bando di gara fornitura pasti caldi per le scuole dell'infanzia di Ispica
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia
    CF: 80012000826
  • Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia
    CF: 80012000826
CIG: 6344207D39
Oggetto: Indizione di procedura aperta per affidamento del servizio mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia di Ispica- periodo ottobre 2015/maggio 2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STEFANO S.r.l.
    CF: 01446120881
  • STEFANO S.r.l.
    CF: 01446120881
CIG: ZC916460DE
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di n. 4 pneumatici per lo scuolabus comunale targato RG 290507
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RGM GOMME di Baglieri Giuseppe
    CF: BGLGPP76A26E366D
  • Baglieri Giorgia
    CF: BGLGRG56H49F258V
  • Alfieri Gomme
    CF: LFRPTR50P21E366J
  • Franza Pneumatici
    CF: FRNDMN87S20F258D
  • Motta Pneumatici
    CF: MTTLCN71H17F258L
  • RGM GOMME di Baglieri Giuseppe
    CF: BGLGPP76A26E366D
CIG: 6344207D39
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 pneumatici per lo scuolabus comunale targato RG 290508
Importo aggiudicato: € 250.10
Somme liquidate: € 250.10
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RGM GOMME di Baglieri Giuseppe
    CF: BGLGPP76A26E366D
  • Baglieri Giorgia
    CF: BGLGRG56H49F258V
  • Franza Pneumatici
    CF: FRNDMN87S20F258D
  • Alfieri Gomme
    CF: LFRPTR50P21E366J
  • Franza Pneumatici
    CF: FRNDMN87S20F258D
  • Motta Pneumatici
    CF: MTTLCN71H17F258L
  • RGM GOMME di Baglieri Giuseppe
    CF: BGLGPP76A26E366D
CIG: Z6F175E8BA
Oggetto: Acquisto e stampa materiale tipografico per meeting e convention finale progetto ONMEST 2
Importo aggiudicato: € 407.48
Somme liquidate: € 407.48
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Kromatografica di Cirmena Corrado
    CF: CRMCRD73S02H501G
  • Compusoft s.n.c.
    CF: 00813970886
  • VSI VESAV Soluzioni Informatiche
    CF: 01184570883
  • GA.MA. SNC
    CF: 00886570886
  • GIANNONE COMPUTERS SAS
    CF: 01170160889
  • Compusoft s.n.c.
    CF: 00813970886
CIG: Z0D175EEAB
Oggetto: Servizio di Coffee Break per meeting e convention progetto ONMEST 2
Importo aggiudicato: € 949.10
Somme liquidate: € 949.10
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PASTICCERIA DENARO
    CF: DNRMNL62D25I535R
  • ONLYONE CITY
    CF: 01579450881
  • HAWELKA
    CF: GRGGPP80R13H163W
  • MARILYN CAFE'
    CF: SRTNGL87H53F258P
  • PECCATI DI GOLA
    CF: LCCGPP65B22F258S
  • PECCATI DI GOLA
    CF: LCCGPP65B22F258S
CIG: Z2E178A7DA
Oggetto: Servizio di ristorazione per una cena istituzionale durante meeting e Convention Progetto ONMEST 2
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CASALE DEI GIARDINI
    CF: SPNFLC85B28A522T
  • VILLA MODICA
    CF: 06890970632
  • TORRE MARABINO
    CF: 00802580886
  • VILLA PRINCIPE DI BELMONTE
    CF: FRTFNC61P22F258B
  • IL TENIMENTO
    CF: TMBDVN76S54F258F
  • CASALE DEI GIARDINI
    CF: SPNFLC85B28A522T
CIG: Z16178A93A
Oggetto: Servizio di Aperitivo buffet per convention progetto ONMEST 2
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • American Bar di Bruno Armenia
    CF: RMNBRN70D18Z133L
  • Bar SEE YOU
    CF: 01506650884
  • Il Giardino dei sapori
    CF: SPDNZE73R01F258G
  • L'Angolo dei Sapori Modicani
    CF: 01594300889
  • Bar SEE YOU
    CF: 01506650884
CIG: ZE3178AB89
Oggetto: Gadget gastronomici progetto in occasione del meeting e convention finale progetto ONMEST 2
Importo aggiudicato: € 450.80
Somme liquidate: € 450.80
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Scirocco Sicily s.r.l.
    CF: 01558870885
  • Scirocco Sicily s.r.l.
    CF: 01558870885
CIG: ZEC178B4D3
Oggetto: Servizio di traduzione per il meeting e convention finale del progetto ONMEST 2
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Meltin Pot Language School
    CF: DMRGNN68L69H163K
  • Meltin Pot Language School
    CF: DMRGNN68L69H163K
CIG: ZB7178B63A
Oggetto: Fornitura di piante di stelle di natale per il meeting e convention finale del progetto ONMEST 2
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Fiordaliso
    CF: DGCSVT68H07F258A
  • Fioreria Lucenti
    CF: LCNCML59R07H163U
  • Vivaio Danilo Gradanti
    CF: GRDDNL77S14H163J
  • Vivai Iacono
    CF: 01034520880
  • Donato Il Fiorista
    CF: DGCDNT76M19F258B
  • Vivaio Danilo Gradanti
    CF: GRDDNL77S14H163J
CIG: Z5D178B96C
Oggetto: Fornitura di gadget siciliani per il meeting e convention finale del progetto ONMEST 2
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Bazar
    CF: DTMCLN73T42F258K
  • Bazar
    CF: DTMCLN73T42F258K
CIG: Z3213EAE98
Oggetto: Servizi per la Rassegna Bandistica 2015
Importo aggiudicato: € 922.00
Somme liquidate: € 922.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Mercato Srl
    CF: 01716750896
  • Studio Fotografico di V.Pisana
    CF: PSNVCN73S23F258Z
  • Kromatografica di Cirmena Corrado
    CF: CRMCRD73S02H501G
  • Autobus Baglieri
    CF: 00792290892
  • Studio Fotografico di V.Pisana
    CF: PSNVCN73S23F258Z
  • Kromatografica di Cirmena Corrado
    CF: CRMCRD73S02H501G
  • Il Mercato Srl
    CF: 01716750896
  • Autobus Baglieri
    CF: 00792290892
CIG: Z1B145CFE9
Oggetto: Acquisto n.175 risma carta formato A4
Importo aggiudicato: € 467.57
Somme liquidate: € 467.57
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sisters S.r.l
    CF: 02316361209
  • Sisters S.r.l
    CF: 02316361209
CIG: Z7916C7B8C
Oggetto: Esami ematochimici per n.2 dipendenti comunali temporaneamente incaricati del servizio di autista
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Laboratorio Analisi Cliniche
    CF: 01348200880
  • Centro Analisi del Dr.Gioacchino Barlotta & C. s.n.c.
    CF: BRLNNN74B21C351A
  • Consorzio Analisi Cliniche Riunite
    CF: 01686440890
  • Consorzio Analisi Cliniche Riunite
    CF: 01686440890
CIG: Z2E166F12F
Oggetto: Revisione n.2 Scuolabus
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Rediam s.r.l.
    CF: 00906790886
  • Centro Rediam s.r.l.
    CF: 00906790886
CIG: Z90160F893
Oggetto: Rimborso ticket mensa relativo al personale insegnante delle scuole dell'infanzia dell'Ist. Comp. L. da Vinci
Importo aggiudicato: € 1736.00
Somme liquidate: € 1736.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO S.r.l.
    CF: 01446120881
  • STEFANO S.r.l.
    CF: 01446120881
CIG: Z38170C4D2
Oggetto: Riparazioni parti elettriche della porta d'accesso passeggeri dello scuolabus targato DY173VT
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGLIERI ELETTROUTENSILI SRL
    CF: 01322530880
  • BAGLIERI ELETTROUTENSILI SRL
    CF: 01322530880
CIG: ZB2153380D
Oggetto: Acquisto liquido antiblus e olio 15-40
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Puccia Maria
    CF: PCCMRA36B45M088W
  • Puccia Maria
    CF: PCCMRA36B45M088W
CIG: Z9D1594B4C
Oggetto: Lavori di completamento della via di fuga sud in Ispica - Pubblicazione avviso informazione ai sensi dell'art.4 comma 6 della L.R. N.12/2011.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Ediservice S.r.l.
    CF: 01153210875
  • PKSud srl
    CF: 05134880870
  • GDS & COMMUNICATION
    CF: 06263430826
  • A.Manzoni & C.S.p.a.
    CF: 04705810150
  • Avvenire Nei S.p.a.
    CF: 00743840159
  • RCS Pubblicita'
    CF: 12086540155
  • PK Pubblikompass S.p.A.
    CF: 00847070158
  • Ediservice S.r.l.
    CF: 01153210875
CIG: Z141594BA1
Oggetto: Lavori di completamento della via di fuga sud in Ispica - Pubblicazione avviso informazione ai sensi dell'art.4 comma 6 della L.R. N.12/2011.
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Ediservice S.r.l.
    CF: 01153210875
  • PKSud srl
    CF: 05134880870
  • GDS & COMMUNICATION
    CF: 06263430826
  • A.Manzoni & C.S.p.a.
    CF: 04705810150
  • Avvenire Nei S.p.a.
    CF: 00743840159
  • RCS Pubblicita'
    CF: 12086540155
  • PK Pubblikompass S.p.A.
    CF: 00847070158
  • A.Manzoni & C.S.p.a.
    CF: 04705810150
CIG: ZA1139CD00
Oggetto:
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
CIG: Z491524311
Oggetto: Fornitura di carta per fotocopia occorrente per il funzionamento degli uffici tecnici - Settore LL.PP.
Importo aggiudicato: € 594.66
Somme liquidate: € 594.66
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Valsecchi Giovanni S.r.l.
    CF: 07997560151
  • Valsecchi Giovanni S.r.l.
    CF: 07997560151
CIG: Z9412F919B
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione ordinaria delle strade interne ed esterne al Centro Urbano
Importo aggiudicato: € 1353.00
Somme liquidate: € 1316.10
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conglobit di Ercolino G & E S.r.l.
    CF: 00612010645
  • Conglobit di Ercolino G & E S.r.l.
    CF: 00612010645
CIG: ZAB1375941
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione ordinaria delle strade interne ed esterne al Centro Urbano
Importo aggiudicato: € 2632.20
Somme liquidate: € 2632.20
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conglobit di Ercolino G & E S.r.l.
    CF: 00612010645
  • Conglobit di Ercolino G & E S.r.l.
    CF: 00612010645
CIG: Z4612F1893
Oggetto: Gasolio di riscaldamento occorrente per gli impianti termici esistenti negli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 2516.68
Somme liquidate: € 2516.68
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
  • Q8 Quaser s.r.l.
    CF: 00295420632
CIG: Z921620CA0
Oggetto: Fornitura di vernice stradale rofragente di colore bianco e diluente.
Importo aggiudicato: € 1777.95
Somme liquidate: € 1777.95
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ditta Di Vita Vincenzo
    CF: DVTVCN52A29L112H
  • Ditta Di Vita Vincenzo
    CF: DVTVCN52A29L112H
CIG: ZEC16E6B49
Oggetto: Sostituzione maniglioni antipanico installati nelle uscite di sicurezza nei locali del Plesso Scolastico " S.Giuseppe"
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Denaro Roberto
    CF: DNRRRT71A07E366K
  • Denaro Roberto
    CF: DNRRRT71A07E366K
CIG: Z0915B8251
Oggetto: Redazione documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi edificio scolastico " San Giuseppe " di via Adige,
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Denaro Roberto
    CF: DNRRRT71A07E366K
  • Denaro Roberto
    CF: DNRRRT71A07E366K
CIG: Z1014CDDE9
Oggetto: Servizio di manutenzione impianti elettrici negli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Caschetto Impianti di Caschetto Massimiliano
    CF: CSCMSM72R21H163J
  • Covato Angelo
    CF: CVTNGL60H01F258P
  • C.G.M. di Gieri Claudio
    CF: GRICLD71P09Z133H
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Globale Impianti di cappello Alessandro
    CF: CPPLSN80A13F258R
  • Maucieri Domenico
    CF: MCRDNC59B13E366L
  • Odal & Alfieri
    CF: 01144250881
  • Di Rosa Corrado
    CF: RSOCRD68D02F258P
  • Termoelectric s.n.c. di Iemmolo Salvatore e Gambuzza
    CF: 01424860888
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: Z2D1527368
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche automezzi comunali pesanti.
Importo aggiudicato: € 9426.23
Somme liquidate: € 3557.87
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Roccuzzo Antonino
    CF: RCCNNN57P20E366P
  • Roccuzzo Antonino
    CF: RCCNNN57P20E366P
CIG: 64294928A3
Oggetto: Convenzione Consip per fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Gala S.p.A.
    CF: 06832931007
  • Gala S.p.A.
    CF: 06832931007
CIG: 64972536C9
Oggetto: Presa d'atto adesione convenzione Copnsip per fornitura carburante per autotrazione , occorrente per gli automezzi di proprieta comunale.
Importo aggiudicato: € 23360.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00891951006
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00891951006
CIG: Z1212A9741
Oggetto: Riduzione consumi energetici negli impianti di pubblica illuminazione a servizio delle strutture di pregio architettonico ed ambientale nel centro urbano
Importo aggiudicato: € 4629.56
Somme liquidate: € 4629.56
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Luce srl.
    CF: 01172420885
  • Centro Luce srl.
    CF: 01172420885
CIG: Z8813CDA8F
Oggetto: Servizio di manutenzione e riarazione parti meccaniche autovetture comunali.
Importo aggiudicato: € 12787.00
Somme liquidate: € 4913.12
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Roccuzzo Antonino
    CF: RCCNNN57P20E366P
  • Autofficina Veca Paolo
    CF: VCEPLA64A31Z133U
  • Officina Meccanica - Baglieri Carmelo
    CF: BGLCML69L05E366K
  • Officina Meccanica - Polizzi Paolo
    CF: PLZPLA68S22E366A
  • Officina Meccanica di Fidelio e Fronterre'
    CF: 00780110888
  • Officina Meccanica - Marotta Filippo
    CF: MRTFPP51C08G624M
  • Officina Meccanica - Covato Corrado
    CF: CVTCRD55M20H163I
  • Officina Meccanica - Garofalo Pietro
    CF: GRFPTR71E01E366U
  • Officina Meccanica Ragusa Michele
    CF: RGSMHL51B11F258L
  • Officina Meccanica Martino Emanuele
    CF: MRTMNL70D05H574J
  • Roccuzzo Antonino
    CF: RCCNNN57P20E366P
CIG: Z1B160A709
Oggetto: Acquisto di un motosega e un decespugliatore per la manutenzione di aree e spazi pubblici adibiti a verde pubblico.
Importo aggiudicato: € 581.97
Somme liquidate: € 581.97
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agri Giardino di Quartarone S.
    CF: 00206560880
  • Agri Giardino di Quartarone S.
    CF: 00206560880
CIG: Z7E1592682
Oggetto: Abbattimento albero Pinus Pinea con gru, ubicato all'interno del Centro Urbano in via M.Rapisardi ang.Via Francesco Crispi.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fioridea di Emmolo Giuseppe e salvatore s.n.c.
    CF: 00933080889
  • Fioridea di Emmolo Giuseppe e salvatore s.n.c.
    CF: 00933080889
CIG: Z2715AF26E
Oggetto: Servizio Manutenzione del verde pubblico cittadino nelel aiuole ed aree definite a prato.
Importo aggiudicato: € 13396.69
Somme liquidate: € 10047.51
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agosta Giovanni
    CF: GSTGNN72R22E366W
  • Vivai Iacono
    CF: 01034520880
  • Vivaio Danilo Gradanti
    CF: GRDDNL77S14H163J
  • Ditta Garden Service di Lucifiora Rosario
    CF: 01097640880
  • Fioridea di Emmolo Giuseppe e salvatore s.n.c.
    CF: 00933080889
  • Fioridea di Emmolo Giuseppe e salvatore s.n.c.
    CF: 00933080889
CIG: Z6D13CDA25
Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nel Centro Urbano , periferia e nella fascia costiera - Anno 2015/2016
Importo aggiudicato: € 28508.00
Somme liquidate: € 11593.22
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Barone Francesco s.r.l.
    CF: 01493220881
  • Centro Luce srl.
    CF: 01172420885
  • C.G.M. di Gieri Claudio
    CF: GRICLD71P09Z133H
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello Rosario
    CF: DNZRSR50E24E366Y
  • Odal & Alfieri
    CF: 01144250881
  • E.P.S. srl
    CF: 01478570888
  • OTE di MOnaca Michele & C. s.n.c.
    CF: 00360150882
  • Termoelectric s.n.c. di Iemmolo Salvatore e Gambuzza
    CF: 01424860888
  • Terra Francesco
    CF: TRRFNC59B26E366H
  • Centro Luce srl.
    CF: 01172420885
CIG: Z5C142C063
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche automezzi comunali pesanti
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Officina Meccanica Martino Emanuele
    CF: MRTMNL70D05H574J
  • Officina autorizzata Iveco Peluso s.r.l.
    CF: 01306450881
  • Officina Meccanica - Baglieri Carmelo
    CF: BGLCML69L05E366K
  • Officina Meccanica Napolitano Vincenzo
    CF: 01794990893
  • Iveco Roccasalva Giovanni & C. SNC
    CF: 00135300887
  • Portogallo e Alecci s.r.l. (Performi Group s.r.l.)
    CF: 00235950888
  • Officina Meccanica Scolaro Salvatore
    CF: 01085300885
  • Officina Iniezione Diesel di Sortino Rosario
    CF: 00877870881
  • Officina R.V.I. di Lorefice e Iacono s.n.c.
    CF: 00896770880
  • Officina Guglielmo failla s.a.s.
    CF: 00934030883
CIG: Z8E147FA7A
Oggetto: Manutenzione ordinaria degli impianti termici esistenti negli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 6928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Lo Cirio Giuseppe
    CF: LCRGPP62H02H163T
  • Clima Service s.n.c.
    CF: 01293690887
  • Covato Angelo
    CF: CVTNGL60H01F258P
  • Di Rosa Corrado
    CF: RSOCRD68D02F258P
  • Fidelio Antonio
    CF: FDLNTN65R29I754U
  • Canto Pietro
    CF: CNTPTR76B06F258U
  • Peluso Giuseppe
    CF: PLSGPP78R15H163N
  • Elettrovox di Giovanni Colombo
    CF: CLMGNN77C27F258Z
  • Termoelectric s.n.c. di Iemmolo Salvatore e Gambuzza
    CF: 01424860888
  • Scucces Clima di Savio Scucces
    CF: SCCSVA78E13C351Z
  • Idrotermo di Raniolo Giuseppe
    CF: RNLGPP66C16H163H
  • termoclima di Firrito salvatore
    CF: FRRSVT47H15H163W
  • Lo Cirio Giuseppe
    CF: LCRGPP62H02H163T
CIG: Z9814CB130
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici " San Giuseppe" e " V.Veneto " lavori di somma urgenza art.176 D.P.R. 207/2010.
Importo aggiudicato: € 28402.06
Somme liquidate: € 26369.25
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canto s.r.l.
    CF: 01398230886
  • F.lli Canto s.r.l.
    CF: 01398230886
CIG: Z015DB56A
Oggetto: Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria edifici scolastici " San Giuseppe" e " V.veneto" - Intervento di smontaggio , rimontaggio , montaggio e ripristino pannelli fotovoltaici esistenti sulle coperture.
Importo aggiudicato: € 8911.00
Somme liquidate: € 7288.09
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: ZC411683C9
Oggetto: Esecuzione verifica periodica sugli impainti di messa a terra a servizio edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sesal s.r.l.
    CF: 01157500891
  • Sesal s.r.l.
    CF: 01157500891
CIG: ZA01622307
Oggetto: Intervento di adeguamento impianto elettrico edificio scolastico " S.Giuseppe" ai fini del rilascio del C.P.I.
Importo aggiudicato: € 3348.92
Somme liquidate: € 3348.92
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
  • Donzello s.r.l
    CF: 01413400886
CIG: Z331622215
Oggetto: Manutenzione straordinaria edificio scolastico " San Giuseppe" ai fini del rilascio C.P.I.
Importo aggiudicato: € 9228.27
Somme liquidate: € 8909.46
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canto s.r.l.
    CF: 01398230886
  • F.lli Canto s.r.l.
    CF: 01398230886
CIG: ZB81730876
Oggetto: Manutenzione straordinaria al solaio copertura edificio scolastico " San Giuseppe" di Via Adige
Importo aggiudicato: € 8116.56
Somme liquidate: € 7962.51
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canto s.r.l.
    CF: 01398230886
  • F.lli Canto s.r.l.
    CF: 01398230886
CIG: Z86100C568
Oggetto: Lavori di pronto intervento e manutenzione nelle strade ed aree pubbliche interne al Centro Urbano.
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 25478.64
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Zaccaria Giovanni
    CF: ZCCGNN72D21H163N
  • Betta Costruzioni S.r.l.
    CF: 01383400882
  • Siciliana Cantieri S.r.l.
    CF: 01387210881
  • Barone Michele
    CF: BRNMHL60L16E366O
  • Edil 2 di Genovese Nicolo' & C.
    CF: 00907050884
  • Giliberto Costruzioni S.r.l.
    CF: 01365520889
  • Corvo Giuseppe
    CF: CRVGPP59A07E366Y
  • Cafisi Tonino
    CF: CFSTNN77H10F258V
  • Melfi Francesco
    CF: MLFFNC65D25D142T
  • Maltese Giuseppe
    CF: 00931570881
  • Spataro Salvatore
    CF: 01022200883
  • Cilia Francesco
    CF: CLIFNC76A28F258L
  • Ferro Francesco
    CF: FRRFNC50T08E366N
  • Edil M.G. Costruzioni S.n.c.
    CF: 01386080889
  • Costruzioni Muraglie - S.r.l.
    CF: 01434920888
  • Edil Scavi di Donzello Antonino & C. S.n.c.
    CF: 00673170882
  • Costruzioni Zaccaria S.r.l.
    CF: 01322790880
  • Belluardo Natale
    CF: BLLNTL56C26E366W
  • Betta Costruzioni S.r.l.
    CF: 01383400882
CIG: 6451498890
Oggetto: Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi , anche non strutturali, dell'edificio scolastico " Padre Pio da Pietrelcina" di Via V.veneto in Ispica.
Importo aggiudicato: € 61387.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Corvo Giuseppe
    CF: CRVGPP59A07E366Y
  • Edil 2 di Genovese Nicolo' & C.
    CF: 00907050884
  • C.M. di MONCADA CORRADO
    CF: 01236920888
  • Giliberto Costruzioni S.r.l.
    CF: 01365520889
  • FIDELIO CORRADO
    CF: 01285200885
  • Falco Pietro
    CF: FLCPTR71T12F258R
  • ANGELICO MARIO Costruzioni S.r.l.
    CF: 01374420881
  • FRANZA DAVIDE
    CF: FRNDVD83H04F258S
  • DI GREGORIO SALVATORE
    CF: 01144390885
  • Cafisi Tonino
    CF: CFSTNN77H10F258V
  • Melfi Francesco
    CF: MLFFNC65D25D142T
  • COSTRUZIONE SPATARO di SPATARO CARMELO
    CF: 01511670885
  • Ferro Francesco
    CF: FRRFNC50T08E366N
  • EDILTEC S.n.c. di DENARO GIUSEPPE e C.
    CF: 01153490881
  • F.lli Canto s.r.l.
    CF: 01398230886
  • LUPO PIETRO
    CF: LPUPTR55M02E366Y
  • Betta Costruzioni S.r.l.
    CF: 01383400882
  • GIUDICE MICHELE
    CF: GDCMHL75E05Z133M
  • GIUDICE MICHELE
    CF: GDCMHL75E05Z133M
CIG: Z3A173DF8A
Oggetto: Somma urgenza ripristino pavimetazione strade di accesso al C.U. danneggiate dal nubifragio del 28/10/2015 - D.P.R. 207/2010- Art.176 - Lavori di Somma Urgenza
Importo aggiudicato: € 9752.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Betta Costruzioni S.r.l.
    CF: 01383400882
  • Betta Costruzioni S.r.l.
    CF: 01383400882
CIG: ZBD163E509
Oggetto: Lavori di pronto ntervento e manutenzione strade interne al Centro Urbano - Adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza - Art.3 L.R. 20/2007.
Importo aggiudicato: € 156.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ente S.F.E.R.A. - Scuola Edile e .P.I.
    CF: 92006910886
  • Ente S.F.E.R.A. - Scuola Edile e .P.I.
    CF: 92006910886
CIG: Z7814CAF6D
Oggetto: Adeguamento impianti fotovoltaici installati sugli edifici scolastici " L.Einaudi - " V.Veneto" - " L.da Vinci" alle prescrizioni paragrafo 5 allegato A.70 al Codice rete Terna.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro progetti professionali s.r.l.
    CF: 01101620886
  • Euro progetti professionali s.r.l.
    CF: 01101620886
CIG: ZED147668A
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 4265.12
Somme liquidate: € 4265.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Engineering Tributi S.p.A.
    CF: 01973900838
  • Engineering Tributi S.p.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZBA14828A7
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONE ICP
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.N.P.A. s.p.a.
    CF: 00857201008
  • I.N.P.A. s.p.a.
    CF: 00857201008
CIG: ZOF14EE063
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • I.N.P.A. s.p.a.
    CF: 00857201008
  • I.N.P.A. s.p.a.
    CF: 00857201008
CIG: ZA91550B45
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANO TELEMATICO PWEB COMPLETO
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Celnetwork
    CF: 01913760680
  • Celnetwork
    CF: 01913760680
CIG: Z741581920
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTALE DITTA CIVITAS.NET S.A.S.
Importo aggiudicato: € 2135.00
Somme liquidate: € 2135.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Civitasnet s.a.s. di Gaetano Marino & C.
    CF: 01827920859
  • Civitasnet s.a.s. di Gaetano Marino & C.
    CF: 01827920859
CIG: ZD216B1236
Oggetto: FORNITURA MATERIALE AGRICOLO
Importo aggiudicato: € 324.63
Somme liquidate: € 324.63
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agri Giardino di Quartarone S.
    CF: 00206560880
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
CIG: Z9916E734F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COMPUTERS
Importo aggiudicato: € 4186.00
Somme liquidate: € 4186.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Compusoft s.n.c.
    CF: 00813970886
  • Compusoft s.n.c.
    CF: 00813970886
CIG: Z3C16FB64F
Oggetto: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1030.90
Somme liquidate: € 1030.90
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
  • Tori S.R.L.
    CF: 01210650881
CIG: ZD41798514
Oggetto: SPESA FORNITURA MATERIALE AGRICOLO
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agri Giardino di Quartarone S.
    CF: 00206560880
  • Ciranna s.r.l.
    CF: 01186390884
  • Agri Giardino di Quartarone S.
    CF: 00206560880
CIG: Z6C179FE14
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 3669.76
Somme liquidate: € 3669.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sortino Ascensori S.R.L. di Sortino Emanuele e Sortino Luca
    CF: SRTLCU77A17H163M
  • Sortino Ascensori S.R.L. di Sortino Emanuele e Sortino Luca
    CF: SRTLCU77A17H163M
CIG: ZB217B041A
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INFORMATICO MODALITA' ONLINE DITTA MAGGIOLI S.p.A.
Importo aggiudicato: € 524.60
Somme liquidate: € 524.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Maggioli Modulgrafica
    CF: 06188330150
  • Maggioli Modulgrafica
    CF: 06188330150
CIG: ZD812A4165
Oggetto: Affidamento alla ditta Matos di Mannino Gabriella di Pace del Mela per fornitura vestiario per gli addetti ai servizi di Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 3985.74
Somme liquidate: € 3985.74
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Matos di Mannino Gabriella
    CF: MNNGRL73D65F206R
  • Matos di Mannino Gabriella
    CF: MNNGRL73D65F206R
CIG: Z5015D8D6A
Oggetto: ricovero minore
Importo aggiudicato: € 8881.60
Somme liquidate: € 8881.60
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sorriso Cooperativa Sociale - ONLUS
    CF: 01810300895
  • Il Sorriso Cooperativa Sociale - ONLUS
    CF: 01810300895