Determinazioni


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Oggetto
Affari Generali 2713 1618 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Liquidazione fattura n. 12569/E del 4/10/2019 in favore della Ambrogio s.r.l.
Affari Generali 2712 1617 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Liquidazione alla ditta Digital Tech s.r.l. di Leonforte (EN) della fattura n. 60 del 20/3/2019
Affari Generali 2711 1616 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Liquidazione alla ditta Digital Tech s.r.l. di Leonforte (EN) della fattura n. E/38 del 28/12/2017
Lavori Pubblici 2710 1615 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Servizio di manutenzione estintori portatili d'incendio esistenti negli immobili ed automezzi comunali- ditta esecutrice Alfa Antincendio da Comiso - liquidazione fattura n. 75 del 4/10/2019.
Servizi alla Città 2709 1614 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Svincolo polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di allaccio alla rete idrica comunale di santa maria del Focallo n. polizza 2018/13/6420604 in favore della ditta Dell'Albani Concetto.
Affari Generali 2708 1613 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Liquidazione alla ditta Digital Tech s.r.l. di Leonforte (EN) della fattura n. E/37 del 28/12/2017.
Affari Generali 2706 1612 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Diritti di Segreteria riscossi nel 3° trimestre 2019.
Polizia Municipale 2705 1611 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Liquidazione servizio telematico Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 3° trimestre 2019.
Servizi Finanziari 2700 1610 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Sgravio ruolo principale per la TARI relativo all'anno 2019: contribuenti diversi.
Lavori Pubblici 2699 1609 14-11-2019 15-11-2019 30-11-2019 Fornitura energia elettrica - Servizi Igienici pubblici - ditta AGSM Energia - Verona - liquidazione fattura n. FE000120190001630654 del 30/9/2019 - periodo agosto 2019.

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