| 2665 |
1584 |
11-11-2019 |
Servizio di spazzamento,raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - ditta Tech - liquidazione fattura n. 0000391 del 31/10/2019 - mese di ottobre. |
12-11-2019 |
27-11-2019 |
Determinazioni |
Servizi alla Città |
| 2664 |
58 |
10-11-2019 |
Chiusura su tutto il territorio delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di lunedì 11 novembre 2019. |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
Ordinanze |
Ordinanze Sindacali |
| 2663 |
1583 |
11-11-2019 |
Liquidazione e pagamento per servizio a reggenza al Segretario Generale del Comune di Noto dott.ssa Patrizia Rappa - periodo 1.10.2019 al 9.11.2019. |
12-11-2019 |
27-11-2019 |
Determinazioni |
Affari Generali |
| 2662 |
62634 |
07-11-2019 |
Avviso manifestazione di interesse per affidamento del servizio di manutenzione impianto |
12-11-2019 |
27-11-2019 |
Avvisi |
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale - Ragusa |
| 2661 |
533 |
05-11-2019 |
Autorizzazione Contrassegno Disabili Europeo n. 533 |
12-11-2019 |
27-11-2019 |
Atti |
Settore Polizia Municipale |
| 2660 |
58 |
10-11-2019 |
Allerta "ARANCIONE PREALLARME"- Rischio Idrogeologico e idraulico. |
10-11-2019 |
25-11-2019 |
Ordinanze |
Ordinanze Sindacali |
| 2659 |
1582 |
08-11-2019 |
Concessione congedo biennale retribuito ai sensi del D.L.gs 151/2001 art. 42 comma5 così come modificato dall'art. 4 del D.L.gs n. 119/2011 alla dipendente matricola 70 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Affari Generali |
| 2658 |
1581 |
08-11-2019 |
D.D.G. n. 9483 del 9/8/2018 - Intervento di sistemazione degli spazi pubblici di via Sardegna via Trieste e via Ragusa da attuare mediante cantieri regionali di lavoro per disoccupati. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Segretario Generale |
| 2657 |
1580 |
08-11-2019 |
D.D.G. n. 9483 del 9/8/2018 - Intervento di manutenzione straordinaria e risistemazione dei marciapiedi di via Leopardi via XX Settembre da attuare mediante cantieri regionali di lavoro per disoccupati |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Segretario Generale |
| 2656 |
1579 |
08-11-2019 |
Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico San Giuseppe di via Adige per adeguamento alle norme di agibilità - Nomina Responsabile Unico del Procedimento |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Segretario Generale |
| 2655 |
1578 |
08-11-2019 |
Liquidazione fattura per il servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fatture n. 58 del 10/10/2019 e n. 77/19 alla Pluriservices |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2654 |
1577 |
08-11-2019 |
Liquidazione in favore di TEMPOR s.p.a. con sede legale in via G.B. Morgagni n. 28 - Milano per il servizio di somministrazione lavoro - di 1 unità di personale di categoria D1 Assistente Sociale periodo di settembre 2019. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Politiche Educazione |
| 2653 |
1576 |
08-11-2019 |
Liquidazione per la fornitura di gas per riscaldamento presso l'immobile ubicato in via dell'Architettura sede degli uffici del Settore VIII Servizi alla Persona fattura n. 003064968588 periodo settembre 2019 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Politiche Educazione |
| 2652 |
1575 |
08-11-2019 |
Liquidazione a Enel della fattura n. 3066577210 del 11/10/2019 relativa a consumo gas scuola di via Sulla - Ispica periodo settembre 2019. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Politiche Educazione |
| 2651 |
1574 |
08-11-2019 |
Servizio di gestione oneri di conferimento frazione secca di sopravaglio tramite l'ATO Ragusa presso la discarica di Motta S.Anastasia gestita dalla società OIKOS - liquidazione fattura n. 962 del 30/9/2019 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2650 |
1573 |
08-11-2019 |
Servizio di gestione oneri di conferimento frazione secca di sopravaglio tramite l'ATO Ragusa Ambiente presso la discarica di Motta S.Anastasia società OIKOS - liquidazione fattura n. 963 del 30/9/2019 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2649 |
1572 |
08-11-2019 |
Rimborso in favore della sig.ra Caschetto Rosalba |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2648 |
1571 |
08-11-2019 |
Fornitura e posa in opera di misuratori volumetrici con sistema wireless ditta Telereading - liquidazione fattura n. 87 del 8/10/2019 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2647 |
1570 |
08-11-2019 |
Fornitura e posa in opera di misuratori volumetrici con sistema wireless ditta Telereading - liquidazione fattura n. 85 del 30/9/2019. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Servizi alla Città |
| 2646 |
1569 |
08-11-2019 |
Liquidazione fattura n. 003064968582 del 9/10/2019 relativa al consumo di gas metano mese di settembre sede comunale di via U.Foscolo alla società Enel Energia |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2645 |
1568 |
08-11-2019 |
Noleggio di n. 1 fotocopiatrice/stampante da destinare agli uffici Tecnici per l'anno 2019 ditta Tori da Ispica - Liquidazione fattura n. 570 del 11/10/2019 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2644 |
1567 |
08-11-2019 |
Servizio di compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi - ditta REM con sede in Siracusa - liquidazione fattura n. 336 del 11/10/2019 mese di settembre 2019. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2643 |
1566 |
08-11-2019 |
Consumo energia elettrica - ditta Enel Energia Roma - liquidazione fattura n. 003062622712 del 2/10/2019 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2642 |
1565 |
08-11-2019 |
Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione installati nel Centro urbano e Fascia Costiera - ditta Centro Luce - Ispica liquidazione fattura n. 12 del 26/9/2019. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2641 |
1563 |
08-11-2019 |
lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della sede stradale di via Brescia - Impresa Angelico Costruzioni. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2640 |
1564 |
08-11-2019 |
Manutenzione impianti pubblica illuminazione - ditta Sole Roma - liquidazione fattura n. 1930042547 del 30/9/2019 periodo settembre 2019 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2639 |
1562 |
08-11-2019 |
Rimborso deposito cauzionale in favore della sig.ra Aprile Antonina. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2638 |
1561 |
08-11-2019 |
servizio di recupero del materiale inerte presso l'impianto di c.da Fossolepre - ditta Edil scavi di Donzello Antonino - Ispica - liquidazione fattura n. 18/19 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2637 |
1560 |
08-11-2019 |
Liquidazione fattura n. 003056712451 del 8/9/2019 relativa al consumo di gas metano mese di agosto 2019 - sede comunale di via U.Foscolo alla società Enel Energia. |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Lavori Pubblici |
| 2636 |
1559 |
08-11-2019 |
Attribuzione specifiche responsabilità anno 2019 |
09-11-2019 |
24-11-2019 |
Determinazioni |
Servizi alla Persona |
